เลขที่หนังสือ	อว 660201.2.10/554
วันที่	30 ก.ค. 2562
หน่วยงาน	ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ชื่องานโครงการ	จัดซื้อวัสดุจำนวน 7 รายการ
วันที่ต้องใช้	20 ส.ค. 2562
ผู้รับผิดชอบ	พาว สามหาดไทย
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	621217

#621217-1 - ซื้อกระเป๋าผ้า

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6211/000087 จำนวนเงิน : 19,902	วันที่ของรายงานฯ : 15 ส.ค. 2562
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 129106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62110600 จำนวนเงิน : 19,902	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 15 ส.ค. 2562
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก.แชบบี้ เซเว่น (สำนักงานใหญ่) จำนวนเงิน : 19,902
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 20 ส.ค. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 20 ส.ค. 2562
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6211/000181	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 20 ส.ค. 2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/7811 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 19,902	วันที่เบิกจ่าย : 2 ก.ย. 2562

#621217-2 - ไวนิล ขนาด 2.4x6 ม.

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/6970 จำนวนเงิน : 34,480	วันที่ของรายงานฯ : 15 ส.ค. 2562
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 123857 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01T62110135 จำนวนเงิน : 34,480.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 15 ส.ค. 2562	16/8/62
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : โรงพิมพ์ มข. จำนวนเงิน : 34,480
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 20 ส.ค. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 20 ส.ค. 2562
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : IV6208081	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 20 ส.ค. 2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/7539 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 34,480	วันที่เบิกจ่าย : 29 ส.ค. 2562

#621217-3 - แผ่นพับฐานทรัพยากรท้องถิ่น

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/6969 จำนวนเงิน : 9,975	วันที่ของรายงานฯ : 15 ส.ค. 2562
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 123857 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01T62110134 จำนวนเงิน : 9,975.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 15 ส.ค. 2562	16/8/62
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : โรงพิมพ์ มข. จำนวนเงิน : 9,975
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 20 ส.ค. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 20 ส.ค. 2562
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : IV6208080	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 20 ส.ค. 2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/7540 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 9,975	วันที่เบิกจ่าย : 29 ส.ค. 2562

#621217-4 - ไวนิลศูนย์ประงานโครงการอันเนื่องฯ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/6981 จำนวนเงิน : 360	วันที่ของรายงานฯ : 15 ส.ค. 2562
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 123857 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01T62110133 จำนวนเงิน : 360.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 15 ส.ค. 2562	16/8/62
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : โรงพิมพ์ มข. จำนวนเงิน : 360
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 20 ส.ค. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 20 ส.ค. 2562
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : IV6208076	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 20 ส.ค. 2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/7538 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 360	วันที่เบิกจ่าย : 29 ส.ค. 2562