| เลขที่หนังสือ | ศธ 0514.1.19/1512 |
|---|---|
| วันที่ | 7 พ.ย. 2561 |
| หน่วยงาน | ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม |
| ชื่องานโครงการ | ค่าจ้างเหมา่นำรถยนต์ทะเบียน กร3351 เข้าซ่อมบำรุง หมายเลขครุภัณฑ์ มข-สธ-3-18 |
| วันที่ต้องใช้ | 12 ธ.ค. 2561 |
| ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620111 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6202/000040 จำนวนเงิน : 30,802.09 |
วันที่ของรายงานฯ : 12 พ.ย. 2561 |
ค่าจ้างเหมานำรถยนต์ทะเบียน กร3351 เข้าซ่อมบำรุง หมายเลขครุภัณฑ์ มข-สธ-3-18 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62020471 จำนวนเงิน : 30,802.09 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 12 พ.ย. 2561 |
010009-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจก.โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำนวนเงิน : 30,802.09 |
01PO6202/000049 | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 พ.ย. 2561 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 19 พ.ย. 2561 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6202/000109 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 พ.ย. 2561 |
ส่งเบิก 28/11/2561 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/12734 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 30,802.09 |
วันที่เบิกจ่าย : 12 ธ.ค. 2561 |