| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.11/1429 |
|---|---|
| วันที่ | 13 ส.ค. 2562 |
| หน่วยงาน | กองการต่างประเทศ |
| ชื่องานโครงการ | ค่าจ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง |
| วันที่ต้องใช้ | 15 ส.ค. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | พาว สามหาดไทย |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 621224 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6211/000102 จำนวนเงิน : 2,500 |
วันที่ของรายงานฯ : 14 ส.ค. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 125376 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62110640 จำนวนเงิน : 2,500.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 16 ส.ค. 2562 |
16/8/62 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.เคพีเค ทรานสปอร์ต จำนวนเงิน : 2,500 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 ส.ค. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 5 |
วันที่ส่งมอบ : 15 ส.ค. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6211/000153 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 15 ส.ค. 2562 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/7660 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,500 |
วันที่เบิกจ่าย : 29 ส.ค. 2562 |