| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.14/458 |
|---|---|
| วันที่ | 14 ส.ค. 2562 |
| หน่วยงาน | กองบริการหอพักนักศึกษา |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมาเติมสารเครื่องดับเพลิง 71 ถัง |
| วันที่ต้องใช้ | 30 ส.ค. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 621232 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6211/000131 จำนวนเงิน : 77,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 20 ส.ค. 2562 |
จ้างเหมาเติมสารเคมีเครื่องดับเพลิง จำนวน 71 เครื่อง |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จ้างเหมาเติมสารเคมีเครื่องดับเพลิง จำนวน 71 เครื่อง | |
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62110764 จำนวนเงิน : 77,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 20 ส.ค. 2562 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.ไพศาลดับเพลิง จำนวนเงิน : 77,000 |
จ้างเหมาเติมสารเคมีเครื่องดับเพลิง จำนวน 71 เครื่อง | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 21 ก.ย. 2562 |
จ้างเหมาเติมสารเคมีเครื่องดับเพลิง จำนวน 71 เครื่อง | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 03 |
วันที่ส่งมอบ : 4 ก.ย. 2562 |
จ้างเหมาเติมสารเคมีเครื่องดับเพลิง จำนวน 71 เครื่อง |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6212/000104 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 6 ก.ย. 2562 |
จ้างเหมาเติมสารเคมีเครื่องดับเพลิง จำนวน 71 เครื่อง |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8345 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 77,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 10 ก.ย. 2562 |