| เลขที่หนังสือ | ศธ 0514.1.1.8/1559 |
|---|---|
| วันที่ | 9 พ.ย. 2561 |
| หน่วยงาน | กองบริหารงานกลาง |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ประจำที่งานบริการยานพาหนะ 14 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 20 พ.ย. 2561 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620113 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6202/000042 จำนวนเงิน : 23,020 |
วันที่ของรายงานฯ : 19 พ.ย. 2561 |
1.ไม้กวาดทางมะพร้าว 2.ไม้กวาดดอกหญ้า 3.ไม้ขนไก่ |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | 1.ไม้กวาดทางมะพร้าว 2.ไม้กวาดดอกหญ้า 3.ไม้ขนไก่ |
|
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62020739 จำนวนเงิน : 23,020 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 20 พ.ย. 2561 |
010100-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน ธนทรัพย์ จำนวนเงิน : 23,020 |
1.ไม้กวาดทางมะพร้าว 2.ไม้กวาดดอกหญ้า 3.ไม้ขนไก่ |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 26 พ.ย. 2561 |
1.ไม้กวาดทางมะพร้าว 2.ไม้กวาดดอกหญ้า 3.ไม้ขนไก่ |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 22 |
วันที่ส่งมอบ : 21 ธ.ค. 2561 |
1.ไม้กวาดทางมะพร้าว 2.ไม้กวาดดอกหญ้า 3.ไม้ขนไก่ |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6202/000107 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 27 พ.ย. 2561 |
1.ไม้กวาดทางมะพร้าว 2.ไม้กวาดดอกหญ้า 3.ไม้ขนไก่ |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/12668 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 23,020 |
วันที่เบิกจ่าย : 11 ธ.ค. 2561 |