| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.6.2/2265 |
|---|---|
| วันที่ | 7 ส.ค. 2562 |
| หน่วยงาน | กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
| ชื่องานโครงการ | ตรายาง 1 งาน |
| วันที่ต้องใช้ | 30 ส.ค. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | นันทวุฒิ แคว้นน้อย |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 621240 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6211/000190 จำนวนเงิน : 4,415 |
วันที่ของรายงานฯ : 23 ส.ค. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 125031 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62111064 จำนวนเงิน : 4,415.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 26 ส.ค. 2562 |
28/8/62 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บ.ก๊อปปี้ วัน 2547 จำกัด จำนวนเงิน : 4,415 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 ส.ค. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 59 |
วันที่ส่งมอบ : 30 ส.ค. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6211/000244 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 30 ส.ค. 2562 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8284 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 4,415 |
วันที่เบิกจ่าย : 9 ก.ย. 2562 |