| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.13/1659 |
|---|---|
| วันที่ | 19 ส.ค. 2562 |
| หน่วยงาน | กองการกีฬา |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมาติดตั้งควบคตุมไฟฟ้าและเดินสายแมนไฟฟ้า สนามฮอกกี้ |
| วันที่ต้องใช้ | 24 ส.ค. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | จารุ ธีระสาร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 621245 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/7178 จำนวนเงิน : 199,908.10 |
วันที่ของรายงานฯ : 22 ส.ค. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : เงินสมทบจ่ายค่าสาธารณูปโภคและพัฒนาระบบกายภาพ 5% เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62110686 จำนวนเงิน : 199,908.10 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 19 ส.ค. 2562 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่นวิศวกรรมการไฟฟ้า (1998) จำกัด จำนวนเงิน : 173,928.50 |
สธ.113/2562 ลว. 13 ก.ย.2562 | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 13 ต.ค. 2562 |
01R62120086 กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 2 ต.ค. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 17 ต.ค. 2562 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.5.28/3545 ลว. 25 ต.ค.62 เลขรับกองคลัง 25211 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 173,928.5 |
วันที่เบิกจ่าย : 25 ต.ค. 2562 |
เลขรับกองคลัง 25211 |