| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.16/1689 |
|---|---|
| วันที่ | 14 ส.ค. 2562 |
| หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุจำนวน 9 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 22 ก.ย. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 621253 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6211/000179 จำนวนเงิน : 20,993.40 |
วันที่ของรายงานฯ : 23 ส.ค. 2562 |
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ 1.ดร๊อฟเอ้าท์แรงสูง 2.หลอดต่อสายอลูมิเนียม 70 mm2 3.หลอดต่อสายอลูมิเนียม 70 mm2 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ 1.ดร๊อฟเอ้าท์แรงสูง 2.หลอดต่อสายอลูมิเนียม 70 mm2 3.หลอดต่อสายอลูมิเนียม 70 mm2 |
|
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 123338 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62111014 จำนวนเงิน : 20,993.40 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 23 ส.ค. 2562 |
26/8/62 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก. ว.กิจเจริญ จำนวนเงิน : 20,993.40 |
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ 1.ดร๊อฟเอ้าท์แรงสูง 2.หลอดต่อสายอลูมิเนียม 70 mm2 3.หลอดต่อสายอลูมิเนียม 70 mm2 |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 ก.ย. 2562 |
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ 1.ดร๊อฟเอ้าท์แรงสูง 2.หลอดต่อสายอลูมิเนียม 70 mm2 3.หลอดต่อสายอลูมิเนียม 70 mm2 |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 2 ก.ย. 2562 |
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ 1.ดร๊อฟเอ้าท์แรงสูง 2.หลอดต่อสายอลูมิเนียม 70 mm2 3.หลอดต่อสายอลูมิเนียม 70 mm2 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6212/000068 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 5 ก.ย. 2562 |
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ 1.ดร๊อฟเอ้าท์แรงสูง 2.หลอดต่อสายอลูมิเนียม 70 mm2 3.หลอดต่อสายอลูมิเนียม 70 mm2 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8183 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 20,993.40 |
วันที่เบิกจ่าย : 6 ก.ย. 2562 |