เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.13/1650
วันที่	19 ส.ค. 2562
หน่วยงาน	กองการกีฬา
ชื่องานโครงการ	1.เหรียญรางวัล 200 เหรียญ 2.ถ้วยรางวัล 37 ใบ
วันที่ต้องใช้	30 ส.ค. 2562
ผู้รับผิดชอบ	มยุรี โรชาท์
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	621264

#621264-1 - เหรียญรางวัล จำนวน 2000 ชิ้น

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6211/000214 จำนวนเงิน : 147,000	วันที่ของรายงานฯ : 21 ส.ค. 2562
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 123332 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62111265 จำนวนเงิน : 147,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 30 ส.ค. 2562	2/9/62
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก.ไอเดียเมคเกอร์ส จำนวนเงิน : 110,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 5 ก.ย. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 09	วันที่ส่งมอบ : 26 ส.ค. 2562
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6211/000268	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 26 ส.ค. 2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/9508 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 110,000	วันที่เบิกจ่าย : 1 ต.ค. 2562	039-5/62012362

#621264-2 - ถ้วยรางวัล จำนวน 37 ใบ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6211/000241 อว 660201.1.2.2/9494 จำนวนเงิน : 37,000	วันที่ของรายงานฯ : 21 ส.ค. 2562
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 123332 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62111265 จำนวนเงิน : 37,000	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 30 ส.ค. 2562
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้านขอนแก่นโทรฟีส์ จำนวนเงิน : 37,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 26 ส.ค. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 47	วันที่ส่งมอบ : 28 ส.ค. 2562
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6211/000269	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 28 ส.ค. 2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : v; 660201.1.2.2/9506 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 37,000	วันที่เบิกจ่าย : 1 ต.ค. 2562