| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.13/1598 |
|---|---|
| วันที่ | 13 ส.ค. 2562 |
| หน่วยงาน | กองการกีฬา |
| ชื่องานโครงการ | ไดโนเสาร์ 700 ตัว |
| วันที่ต้องใช้ | 26 ก.ย. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | มยุรี โรชาท์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 621283 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6211/000239 จำนวนเงิน : 70,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 29 ส.ค. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 120952 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62111266 จำนวนเงิน : 70,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 30 ส.ค. 2562 |
2/9/62 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้านเมตตาพาณิชย์ จำนวนเงิน : 70,000 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 17 ก.ย. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 11 ก.ย. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6212/000334 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 16 ก.ย. 2562 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/9291 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 70,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 27 ก.ย. 2562 |