| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.4/1265 |
|---|---|
| วันที่ | 22 ส.ค. 2562 |
| หน่วยงาน | กองยุทธศาสตร์ |
| ชื่องานโครงการ | 1.ค่าจ้าง/ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลข 5801130000004 จำนวน 1 เครื่อง 2.ค่าจ้าง/ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลข 5501120000027 จำนวน 1 เครื่อง |
| วันที่ต้องใช้ | 30 ส.ค. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | นันทวุฒิ แคว้นน้อย |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 621286 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6211/000209 จำนวนเงิน : 4,350 |
วันที่ของรายงานฯ : 26 ส.ค. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62111076 จำนวนเงิน : 4,350.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 26 ส.ค. 2562 |
010600-1106,28/8/62 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บ.ไอทีคอนเนอร์ จำกัด จำนวนเงิน : 4,350 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 ส.ค. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 30 ส.ค. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6211/000248 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 30 ส.ค. 2562 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8584 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 4,350 |
วันที่เบิกจ่าย : 13 ก.ย. 2562 |