| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.13/1408 |
|---|---|
| วันที่ | 19 ก.ค. 2562 |
| หน่วยงาน | กองการกีฬา |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ของสถานกีฬา กองการกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| วันที่ต้องใช้ | 24 ส.ค. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | จารุ ธีระสาร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | 50446 |
| รหัสงาน | 621291 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/8554 จำนวนเงิน : 1,032,500.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 13 ก.ย. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.1.3 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62090706 จำนวนเงิน : 1,032,500 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 19 มิ.ย. 2562 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวเคลียร์ ซัพพลาย จำนวนเงิน : 743,040.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 17 ธ.ค. 2562 |
01R62120115 | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 13 ธ.ค. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 ธ.ค. 2562 |
งวด 1 (งวดสุดท้าย) |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.5.2/4378 ลว. 20/12/62 กค.30133 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 743,040.00 |
วันที่เบิกจ่าย : 23 ธ.ค. 2562 |
อว 660201.1.5.2/4378 ลว. 20/12/62 กค.30133 |