| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.1.2/1364 |
|---|---|
| วันที่ | 27 ส.ค. 2562 |
| หน่วยงาน | กองบริหารงานกลาง |
| ชื่องานโครงการ | ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารศูนย์รับส่งเอกสารมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ในวงเงิน 124,000 บาท) |
| วันที่ต้องใช้ | 28 ก.ย. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | จารุ ธีระสาร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 621300 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/8266 จำนวนเงิน : 124,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 9 ก.ย. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : สำนักงานอธิการบดี เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62110855 จำนวนเงิน : |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 21 ส.ค. 2562 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่น ควอลิตี้ คอนกรีต จำกัด จำนวนเงิน : 124,000.00 |
สธ.133/2562 | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 1 พ.ย. 2562 |
01R62120104 | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 17 ต.ค. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 25 พ.ย. 2562 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.5.2/3568 ลว. 38/10/62 เลขรับกองคลัง 25503 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : 1 พ.ย. 2562 |
งวด 1 (งวดสุดท้าย) อว 660201.1.5.2/3568 ลว. 38/10/62 เลขรับกองคลัง 25503 |