| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.16/1758 |
|---|---|
| วันที่ | 20 ส.ค. 2562 |
| หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
| ชื่องานโครงการ | 1.ดร็อปเอาท์แรงสูง 5 ชุด 2.ฟิวส์แรงสูง 8 เส้น 3.เทปพันสายไฟ 30 ม้วน 4.เทปพันสายไฟแบบละลาย 5 ม้วน |
| วันที่ต้องใช้ | 30 ก.ย. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 621309 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6211/000254 จำนวนเงิน : 19,506.10 |
วันที่ของรายงานฯ : 30 ส.ค. 2562 |
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ 1.ดร๊อฟเอาท์แรงสูง 2.ฟิวส์แรงสูง |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ 1.ดร๊อฟเอาท์แรงสูง 2.ฟิวส์แรงสูง |
|
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 125382 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62120076 จำนวนเงิน : 19,506.10 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 2 ก.ย. 2562 |
3/9/62 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก. ว.กิจเจริญ จำนวนเงิน : 19,506.10 |
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ 1.ดร๊อฟเอาท์แรงสูง 2.ฟิวส์แรงสูง |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 5 ต.ค. 2562 |
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ 1.ดร๊อฟเอาท์แรงสูง 2.ฟิวส์แรงสูง |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 6 ก.ย. 2562 |
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 1.ท่อสแนเลส 2.หัวบัว หัวเสา |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6212/000139 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 10 ก.ย. 2562 |
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 1.ท่อสแนเลส 2.หัวบัว หัวเสา |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8551 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 19,506.10 |
วันที่เบิกจ่าย : 12 ก.ย. 2562 |