| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.5/2829 |
|---|---|
| วันที่ | 28 ส.ค. 2562 |
| หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
| ชื่องานโครงการ | ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการจ้างโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างดวงโคม LED หน้าศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก ม.ขอนแก่น |
| วันที่ต้องใช้ | 30 ก.ย. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | จารุ ธีระสาร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 621313 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/8256 จำนวนเงิน : 319,700.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 9 ก.ย. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 125382 ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62111103 จำนวนเงิน : 319,700.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 27 ส.ค. 2562 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่นวิศวกรรมการไฟฟ้า (1998) จำกัด จำนวนเงิน : 314,580.00 |
สธ. 137/2562 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2562 กำหนดส่งมอบ 45 วัน | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 21 พ.ย. 2562 |
01R62120119 | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 20 พ.ย. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 2 ธ.ค. 2562 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.5.2/4159 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 314,580.00 |
วันที่เบิกจ่าย : 9 ธ.ค. 2562 |
เลขรับกองคลัง 28816 |