| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.5/2799 |
|---|---|
| วันที่ | 27 ส.ค. 2562 |
| หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
| ชื่องานโครงการ | 1.กระถางต้นไม้ 66 ใบ 2.ไม้ประดับ คละแบบ 150 กระถาง |
| วันที่ต้องใช้ | 5 ก.ย. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | จินตหรา ชิณะชาติ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 621317 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6211/000251 จำนวนเงิน : 9,480.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 30 ก.ย. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62120074 จำนวนเงิน : 1,106 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 2 ก.ย. 2562 |
3/9/62 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้านสำเพ็งขอนแก่น และร้านอำนวยพันธ์ไม้ จำนวนเงิน : 9,480 |
1. ร้านสำเพ็งขอนแก่น = 1,980.00 บาท 2.ร้านอำนวยพันธ์ุไม้ = 7,500.00 บาท |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 5 ก.ย. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 5 และ 3 |
วันที่ส่งมอบ : 5 ก.ย. 2562 |
1. ร้านสำเพ็งขอนแก่น = 1,980.00 บาท 2.ร้านอำนวยพันธ์ุไม้ = 7,500.00 บาท |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6212/000109 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 5 ก.ย. 2562 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8690 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 7,500 |
วันที่เบิกจ่าย : 16 ก.ย. 2562 |
จ่ายคืนนางประกาย ขาวพล ผู้สำรองการจ่ายเงิน |