| เลขที่หนังสือ | ศธ 0514.1.32/206 |
|---|---|
| วันที่ | 1 พ.ย. 2561 |
| หน่วยงาน | กองส่งเสริมนโยบายมหาวิทยาลัย |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมารถตู้รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง |
| วันที่ต้องใช้ | 1 พ.ย. 2561 |
| ผู้รับผิดชอบ | อารยา จินกสิกิจ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | 50116 |
| รหัสงาน | 620121 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6201/000087 จำนวนเงิน : 7,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 31 ต.ค. 2561 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 123355 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62020511 จำนวนเงิน : 7,000 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 14 พ.ย. 2561 |
010000-123355 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก. จักรกฤษณ์ คาร์เร้นท์ จำนวนเงิน : 7,000 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 1 พ.ย. 2561 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 1 พ.ย. 2561 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6202/000053 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 1 พ.ย. 2561 |
010000-123355 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/12265 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 7,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 27 พ.ย. 2561 |
จ่ายคืน รศ.เกรียงไกร กิจเจริญ |