เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.2.2/7398
วันที่	27 ส.ค. 2562
หน่วยงาน	กองคลัง
ชื่องานโครงการ	ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคงคลัง
วันที่ต้องใช้	30 ก.ย. 2562
ผู้รับผิดชอบ	นันทวุฒิ แคว้นน้อย
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	621327

#621327-1 - จัดซื้อวัสดุสำนักงาน เข้าคลัง ก.ย.62 จำนวน 46 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6211/000249 จำนวนเงิน : 99,181	วันที่ของรายงานฯ : 30 ส.ค. 2562
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 00000000 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62120072 จำนวนเงิน : 99,181.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 2 ก.ย. 2562	3/9/62
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด จำนวนเงิน : 99,181
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 12 ก.ย. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 11 ก.ย. 2562
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6212/000176	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 11 ก.ย. 2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8701 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 99,181	วันที่เบิกจ่าย : 16 ก.ย. 2562

#621327-2 - จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เข้าคลัง ก.ย.62 จำนวน 9 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6211/000255 จำนวนเงิน : 33,068	วันที่ของรายงานฯ : 30 ส.ค. 2562
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 00000000 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62120073 จำนวนเงิน : 33,068.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 2 ก.ย. 2562	3/9/62
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก.เจเอสพี แอนด์ อาร์ จำนวนเงิน : 33,068
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 12 ก.ย. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 9 ก.ย. 2562
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6212/000143	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 9 ก.ย. 2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8605 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 33,068	วันที่เบิกจ่าย : 13 ก.ย. 2562

#621327-3 - จัดซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 8 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/7947 จำนวนเงิน : 128,020	วันที่ของรายงานฯ : 3 ก.ย. 2562
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 123857 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01T62120068 จำนวนเงิน : 128,020.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 ก.ย. 2562
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวนเงิน : 128,020
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 13 ต.ค. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 25 ก.ย. 2562
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : อว 660201.1.2.2/9138	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 25 ก.ย. 2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/9138 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 128,020	วันที่เบิกจ่าย : 27 ก.ย. 2562