| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.5.3/133 |
|---|---|
| วันที่ | 28 ส.ค. 2562 |
| หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
| ชื่องานโครงการ | 1.แท่นเสาธง 20 อัน 2.ท่อสแตนเลสกลมปัดเงา 20 ท่อน 3.หัวเสาหุวขุน 20 อัน |
| วันที่ต้องใช้ | 10 ก.ย. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 621328 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6211/000259 จำนวนเงิน : 11,580 |
วันที่ของรายงานฯ : 30 ส.ค. 2562 |
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 1.ท่อสแนเลส 2.หัวบัว หัวเสา |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 1.ท่อสแนเลส 2.หัวบัว หัวเสา |
|
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62111311 จำนวนเงิน : 11,580.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 2 ก.ย. 2562 |
010700,3/9/62 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน ฉัตรชัยกระจกอลูมิเนียม จำนวนเงิน : 11,580 |
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 1.ท่อสแนเลส 2.หัวบัว หัวเสา |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 5 ต.ค. 2562 |
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 1.ท่อสแนเลส 2.หัวบัว หัวเสา |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 3 |
วันที่ส่งมอบ : 9 ก.ย. 2562 |
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 1.ท่อสแนเลส 2.หัวบัว หัวเสา |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6212/000134 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 10 ก.ย. 2562 |
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 1.ท่อสแนเลส 2.หัวบัว หัวเสา |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8552 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 11,580 |
วันที่เบิกจ่าย : 12 ก.ย. 2562 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6211/000258 จำนวนเงิน : 7,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 30 ส.ค. 2562 |
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 1.ขาตั้ง (ขาตั้งเสียบเสาธง) |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 1.ขาตั้ง (ขาตั้งเสียบเสาธง) |
|
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62120070 จำนวนเงิน : 7,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 2 ก.ย. 2562 |
010700,3/9/62 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บ. ขอนแก่นคลังนานาธรรม จก. จำนวนเงิน : 7,000 |
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 1.ขาตั้ง (ขาตั้งเสียบเสาธง) |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 9 ก.ย. 2562 |
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 1.ขาตั้ง (ขาตั้งเสียบเสาธง) |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 5 ก.ย. 2562 |
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 1.ขาตั้ง (ขาตั้งเสียบเสาธง) |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6212/000092 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 5 ก.ย. 2562 |
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 1.ขาตั้ง (ขาตั้งเสียบเสาธง) |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8440 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 7,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 11 ก.ย. 2562 |