เลขที่หนังสือ	อว 660201.2.1/1443
วันที่	20 ส.ค. 2562
หน่วยงาน	ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
ชื่องานโครงการ	จัดซื้อวัสดุจำนวน 6 รายการ
วันที่ต้องใช้	5 ก.ย. 2562
ผู้รับผิดชอบ	อารยา จินกสิกิจ
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	621329

#621329-1 - รายงานขอซื้อวัสดสำนักงาน จำนวน 2 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6212/000022 จำนวนเงิน : 23,960	วันที่ของรายงานฯ : 2 ก.ย. 2562
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	2.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 125383 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62120243 จำนวนเงิน : 23,960.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 4 ก.ย. 2562	4/9/62
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : 1. ห้างสุพจน์ค้าผ้า จำนวนเงิน : 12,960		1. ห้างสุพจน์ค้าผ้า 2. บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 6 ก.ย. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 115	วันที่ส่งมอบ : 5 ก.ย. 2562	1. ห้างสุพจน์ค้าผ้า 115/05712 2. บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด K62090136
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6212/000209 ห้างสุพัจน์ค้าผ้า	วันที่ตรวจรับพัสดุ :	1. 01RE6212/000209 ห้างสุพัจน์ค้าผ้า 2. 01RE6212/000205 บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/9017 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 11,000	วันที่เบิกจ่าย : 23 ก.ย. 2562	1. ห้างสุพัจน์ค้าผ้า อว 660201.1.2.2/9147 2. บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด อว 660201.1.2.2/9017

#621329-2 - รายงานขอซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6212/000032 จำนวนเงิน : 110,400	วันที่ของรายงานฯ : 2 ก.ย. 2562
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 125383 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62120242 จำนวนเงิน : 110,400.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 4 ก.ย. 2562	4/9/62
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายจีระพงษ์ จุลพันธ์ จำนวนเงิน : 105,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 13 ก.ย. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 39	วันที่ส่งมอบ : 13 ก.ย. 2562
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6212/000219	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 13 ก.ย. 2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/9113 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 105,000	วันที่เบิกจ่าย : 25 ก.ย. 2562	039-5/62012472

#621329-3 - จ้างเหมางานจัดทำโครงเหล็กพญานาค จำนวน 24 ตัว

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6212/000028 จำนวนเงิน : 61,992	วันที่ของรายงานฯ : 2 ก.ย. 2562
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 125383 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62120239 จำนวนเงิน : 61,992.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 4 ก.ย. 2562	4/9/62
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายบรรเจิด หร่องบุตรศรี จำนวนเงิน : 35,568
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 5 ก.ย. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1	วันที่ส่งมอบ : 5 ก.ย. 2562
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6212/000202	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 12 ก.ย. 2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/9135 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 35,568	วันที่เบิกจ่าย : 25 ก.ย. 2562	039-5/62012472