เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.6/2577
วันที่	29 ส.ค. 2562
หน่วยงาน	กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ชื่องานโครงการ	1.เสื้อนักศึกษใหม่ 480 ตัว 2.เสื้อพื้นเมือง 480 ตัว 3.กระเป๋าผ้าร่มรูด 250 ใบ
วันที่ต้องใช้	2 ต.ค. 2562
ผู้รับผิดชอบ	มยุรี โรชาท์
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	621343

#621343-1 - จ้างเหมา 1.เสื้อนักศึกษใหม่ 480 ตัว 2.เสื้อพื้นเมือง 480 ตัว 3.กระเป๋าผ้าร่มรูด 250 ใบ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6212/000055 จำนวนเงิน : 209,600.00	วันที่ของรายงานฯ : 6 ก.ย. 2562
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62120291 จำนวนเงิน : 209,600.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 6 ก.ย. 2562
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก.ขอนแก่นอินเตอร์การ์เมนท์ จำนวนเงิน : 201,600
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 ต.ค. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 7 ต.ค. 2562
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6212/000344	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 8 ต.ค. 2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/9972 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 201,600	วันที่เบิกจ่าย : 15 ต.ค. 2562

#621343-2 - จ้างจัดทำกระเป๋าผ้าร่มรูด จำนวน 250 ใบ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6212/000055 จำนวนเงิน : 8,000	วันที่ของรายงานฯ : 6 ก.ย. 2562
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	2.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62120296 จำนวนเงิน : 8,000	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 6 ก.ย. 2562
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน เรือนจัน 2012 จำนวนเงิน : 8,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 ต.ค. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 27 ก.ย. 2562
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6212/000345	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 27 ก.ย. 2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/9441 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 8,000	วันที่เบิกจ่าย : 1 ต.ค. 2562