เลขที่หนังสือศธ 0514.1.6/5045
วันที่14 พ.ย. 2561
หน่วยงานกองอาคารและสถานที่
ชื่องานโครงการจัดซื้อวัสดุงานสีฐานเฟสติวัล จำนวน 39 รายการ
วันที่ต้องใช้22 พ.ย. 2561
ผู้รับผิดชอบปิยนุช โลมาอินทร์
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน620124


#620124-1 - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1 รายการ

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6202/000062

จำนวนเงิน : 2,500

วันที่ของรายงานฯ : 15 พ.ย. 2561

ซิลิก้าเจล 5 กก.
2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง ซิลิก้าเจล 5 กก.
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2562

รหัสกิจกรรม : 125035

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62020609

จำนวนเงิน : 2,500

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 16 พ.ย. 2561

010000-125035
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : บ.ขอนแก่นวิศวกรรมการไฟฟ้า 1998 จก.

จำนวนเงิน : 2,500

ซิลิก้าเจล 5 กก.
5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 19 พ.ย. 2561

ซิลิก้าเจล 5 กก.
6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -

วันที่ส่งมอบ : 19 พ.ย. 2561

ซิลิก้าเจล 5 กก.
7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6202/000084

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 พ.ย. 2561

ซิลิก้าเจล 5 กก.
8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/12134

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,500

วันที่เบิกจ่าย : 22 พ.ย. 2561

#620124-2 - จัดซื้อวัสดุไฟ้าและวิทยุ จำนวน 38 รายการ

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01{R6202/000111

จำนวนเงิน : 146,950

วันที่ของรายงานฯ : 19 พ.ย. 2561

จัดซื้อวัสดุไฟ้าและวิทยุ จำนวน 38 รายการ
1หลอดเมทัลฮาไลท์
2.หลอดตะเกียบ
2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อวัสดุไฟ้าและวิทยุ จำนวน 38 รายการ
1หลอดเมทัลฮาไลท์
2.หลอดตะเกียบ
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2562

รหัสกิจกรรม : 125035

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62020713

จำนวนเงิน : 146,950

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 20 พ.ย. 2561

010000-125035
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : หจก.สมบูรณ์ไลท์ติ้ง 389

จำนวนเงิน : 146,950

จัดซื้อวัสดุไฟ้าและวิทยุ จำนวน 38 รายการ
1หลอดเมทัลฮาไลท์
2.หลอดตะเกียบ
5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 19 พ.ย. 2561

จัดซื้อวัสดุไฟ้าและวิทยุ จำนวน 38 รายการ
1หลอดเมทัลฮาไลท์
2.หลอดตะเกียบ
6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -

วันที่ส่งมอบ : 19 พ.ย. 2561

จัดซื้อวัสดุไฟ้าและวิทยุ จำนวน 38 รายการ
1หลอดเมทัลฮาไลท์
2.หลอดตะเกียบ
7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6202/000174

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 พ.ย. 2561

จัดซื้อวัสดุไฟ้าและวิทยุ จำนวน 38 รายการ
1หลอดเมทัลฮาไลท์
2.หลอดตะเกียบ
8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/13158

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 146,950

วันที่เบิกจ่าย : 25 ธ.ค. 2561