เลขที่หนังสือ | ศธ 0514.1.6/5045 |
---|---|
วันที่ | 14 พ.ย. 2561 |
หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุงานสีฐานเฟสติวัล จำนวน 39 รายการ |
วันที่ต้องใช้ | 22 พ.ย. 2561 |
ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 620124 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6202/000062 จำนวนเงิน : 2,500 |
วันที่ของรายงานฯ : 15 พ.ย. 2561 |
ซิลิก้าเจล 5 กก. |
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ซิลิก้าเจล 5 กก. | |
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 125035 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62020609 จำนวนเงิน : 2,500 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 16 พ.ย. 2561 |
010000-125035 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บ.ขอนแก่นวิศวกรรมการไฟฟ้า 1998 จก. จำนวนเงิน : 2,500 |
ซิลิก้าเจล 5 กก. | |
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 19 พ.ย. 2561 |
ซิลิก้าเจล 5 กก. | |
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 19 พ.ย. 2561 |
ซิลิก้าเจล 5 กก. |
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6202/000084 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 พ.ย. 2561 |
ซิลิก้าเจล 5 กก. |
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/12134 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,500 |
วันที่เบิกจ่าย : 22 พ.ย. 2561 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01{R6202/000111 จำนวนเงิน : 146,950 |
วันที่ของรายงานฯ : 19 พ.ย. 2561 |
จัดซื้อวัสดุไฟ้าและวิทยุ จำนวน 38 รายการ 1หลอดเมทัลฮาไลท์ 2.หลอดตะเกียบ |
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จัดซื้อวัสดุไฟ้าและวิทยุ จำนวน 38 รายการ 1หลอดเมทัลฮาไลท์ 2.หลอดตะเกียบ |
|
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 125035 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62020713 จำนวนเงิน : 146,950 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 20 พ.ย. 2561 |
010000-125035 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.สมบูรณ์ไลท์ติ้ง 389 จำนวนเงิน : 146,950 |
จัดซื้อวัสดุไฟ้าและวิทยุ จำนวน 38 รายการ 1หลอดเมทัลฮาไลท์ 2.หลอดตะเกียบ |
|
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 19 พ.ย. 2561 |
จัดซื้อวัสดุไฟ้าและวิทยุ จำนวน 38 รายการ 1หลอดเมทัลฮาไลท์ 2.หลอดตะเกียบ |
|
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 19 พ.ย. 2561 |
จัดซื้อวัสดุไฟ้าและวิทยุ จำนวน 38 รายการ 1หลอดเมทัลฮาไลท์ 2.หลอดตะเกียบ |
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6202/000174 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 พ.ย. 2561 |
จัดซื้อวัสดุไฟ้าและวิทยุ จำนวน 38 รายการ 1หลอดเมทัลฮาไลท์ 2.หลอดตะเกียบ |
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/13158 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 146,950 |
วันที่เบิกจ่าย : 25 ธ.ค. 2561 |