| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.15/1071 |
|---|---|
| วันที่ | 28 ส.ค. 2562 |
| หน่วยงาน | กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย |
| ชื่องานโครงการ | เก้าอี้พลาสติกแข็ง 60 ตัว |
| วันที่ต้องใช้ | 26 ส.ค. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 621350 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6212/000015 จำนวนเงิน : 6,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 3 ก.ย. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 125385 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62120190 จำนวนเงิน : 6,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 3 ก.ย. 2562 |
4/9/62 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก. โฮมรีเทล จำนวนเงิน : 6,000.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 20 ก.ย. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 13 ก.ย. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6212/000225 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 13 ก.ย. 2562 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/9140 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 6,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 25 ก.ย. 2562 |