| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.13/1771 |
|---|---|
| วันที่ | 29 ส.ค. 2562 |
| หน่วยงาน | กองการกีฬา |
| ชื่องานโครงการ | แผงกั้นจราจรสีส้ม 200 ตัว |
| วันที่ต้องใช้ | 25 ก.ย. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 621383 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01RE6212/000081 จำนวนเงิน : 260,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 10 ก.ย. 2562 |
จ้างเหมาจัดทำแผงกั้นจราจรสีส้ม จำนวน 200 อัน |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 2.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จ้างเหมาจัดทำแผงกั้นจราจรสีส้ม จำนวน 200 อัน | |
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 120952 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62120442 จำนวนเงิน : 260,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 11 ก.ย. 2562 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน เอส บี อะไหล่ จำนวนเงิน : 240,000.00 |
สธ.123/2562 กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี 01R62120096 | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 9 พ.ย. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1 |
วันที่ส่งมอบ : 9 พ.ย. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6302/000076 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 9 พ.ย. 2562 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11637 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 240,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 28 พ.ย. 2562 |