| เลขที่หนังสือ | ศธ 0514.1.1.8/1561 |
|---|---|
| วันที่ | 9 พ.ย. 2561 |
| หน่วยงาน | กองบริหารงานกลาง |
| ชื่องานโครงการ | 1.ตรายางหนังสือประทัยตรามหาวิทยาลัยขอนแก่น 3 อัน 2.ตรายางรองอธิการีบดีฝ่่ายการคลังและทรัพย์สิน 1 อัน 3.ตรายาง นส.วิริยา แซ่ลี้ 1 อัน |
| วันที่ต้องใช้ | 15 พ.ย. 2561 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620128 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6202/000059 จำนวนเงิน : 1,540 |
วันที่ของรายงานฯ : 15 พ.ย. 2561 |
จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 5 ดวง |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 5 ดวง | |
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62020616 จำนวนเงิน : 1,540 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 16 พ.ย. 2561 |
010100-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน ส.สกรีนโฆษณา จำนวนเงิน : 1,540 |
จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 5 ดวง | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 21 พ.ย. 2561 |
จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 5 ดวง | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 6 |
วันที่ส่งมอบ : 21 พ.ย. 2561 |
จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 5 ดวง |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6202/000087 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 22 พ.ย. 2561 |
จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 5 ดวง |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/12267 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,540 |
วันที่เบิกจ่าย : 27 พ.ย. 2561 |