| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.5/2914 |
|---|---|
| วันที่ | 3 ก.ย. 2562 |
| หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
| ชื่องานโครงการ | ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการจ้างโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างดวงโคม LED ทางเดินเท้าและจักรยานจากวงเวียนสำนักงานอธิการบดีอาคารสิริคุณากร ถึงหน้าศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก 223,300 บาท |
| วันที่ต้องใช้ | 5 ต.ค. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | จารุ ธีระสาร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 621394 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/8312 จำนวนเงิน : 223,300.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 10 ก.ย. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 125382 ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62120063 จำนวนเงิน : 223,300.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 2 ก.ย. 2562 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่นวิศวกรรมการไฟฟ้า (1998) จำกัด จำนวนเงิน : 214,000.00 |
สธ.136/2562 ลงวันที่ 7 ต.ค.2562 กำหนดส่งมอบ 35 วัน | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 11 พ.ย. 2562 |
01R62120112 | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 25 ต.ค. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 7 พ.ย. 2562 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.5.2/3787 ลว. 12 พ.ย.62 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 214,000.00 |
วันที่เบิกจ่าย : 15 พ.ย. 2562 |
งวด 1 (งวดสุดท้าย) |