เลขที่หนังสือ	ศธ 0514.1.6/5042
วันที่	14 พ.ย. 2561
หน่วยงาน	กองอาคารและสถานที่
ชื่องานโครงการ	1.กาวสองหน้าแบบบาง 10 ม้วน 2.ลวดขาว 15 กก. 3.ลูกแม็กยิงผ้า 16 กล่อง พระฉายาลักษณ์สมเด็นพระเทพฯ 1 รูป
วันที่ต้องใช้	22 พ.ย. 2561
ผู้รับผิดชอบ	อภิสิทธิ์ บัวหอม
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	620129

#620129-1 - 1.กาวสองหน้าแบบบาง 10 ม้วน 2.ลวดขาว 15 กก. 3.ลูกแม็กยิงผ้า 16 กล่อง

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6202/000063 จำนวนเงิน : 5,705	วันที่ของรายงานฯ : 14 พ.ย. 2561
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 125035 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62020569 จำนวนเงิน : 5,705	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 14 พ.ย. 2561	010000-125035
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บจก.ขอนแก่นควอลิตี้คอนกรีต จำนวนเงิน : 5,705
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 22 พ.ย. 2561
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : B 029	วันที่ส่งมอบ : 16 พ.ย. 2561
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6202/000108	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 16 พ.ย. 2561	ส่งเบิก 28/11/2561
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/12422 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 5,705	วันที่เบิกจ่าย : 29 พ.ย. 2561

#620129-2 - พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพฯ 1 รูป

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : ศธ 0514.1.6/12050 จำนวนเงิน : 1,060	วันที่ของรายงานฯ : 14 พ.ย. 2561	โรงพิมพ์
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง			โรงพิมพ์
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 123857 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01T62020121 จำนวนเงิน : 1,060	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 15 พ.ย. 2561	โอนจาก 010000-125035
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวนเงิน : 1,060
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 พ.ย. 2561
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 22 พ.ย. 2561
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : ศธ 0514.1.2.6/	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 22 พ.ย. 2561	ส่งเบิก 27/11/2561
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย :	วันที่เบิกจ่าย :