เลขที่หนังสือ	ศธ 05014.1.64/2732
วันที่	27 ก.ย. 2562
หน่วยงาน	กองการกีฬา
ชื่องานโครงการ	เสื้อกีฬา กางเกงกีฬา ถุงเท้ากีฬา
วันที่ต้องใช้
ผู้รับผิดชอบ	มยุรี โรชาท์
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	621401

#621401-1 - ซื้อเสื้อกีฬา กางเกงกีฬา ถุงเท้ากีฬา

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6203/000097 จำนวนเงิน : 20,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 17 ธ.ค. 2561
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 123332 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62110698 จำนวนเงิน : 20,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 19 ส.ค. 2562
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก. ต้นสปอร์ต จำนวนเงิน : 20,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 3 ม.ค. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 34	วันที่ส่งมอบ : 2 ม.ค. 2562
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6204/000179	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 2 ก.ย. 2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8349 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 20,000	วันที่เบิกจ่าย : 10 ก.ย. 2562	จ่ายคืนนายมังกร เจริญไชย ผู้สำรองการจ่ายเงิน

#621401-2 - เสื้อโปโล เสื้อคอกลม

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6203/000091 จำนวนเงิน : 16,264.00	วันที่ของรายงานฯ : 17 ส.ค. 2562	วีระชาติจัดซื้อ
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 123332 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62110711 จำนวนเงิน : 16,264.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 19 ก.ย. 2562
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก. ขอนแก่นอินเตอร์การ์เมนท์ จำนวนเงิน : 16,264.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 16 ม.ค. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 7 ม.ค. 2562	ใบเสร็จรับเงิน
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6204/000186	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 7 ม.ค. 2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8739 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 16,264	วันที่เบิกจ่าย : 17 ก.ย. 2562	จ่ายคืนนางสกาวรัตน์ สุขโข ผู้สำรองการจ่ายเงิน

#621401-3 - ซื้อเสื้อ 11 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6203/000098 จำนวนเงิน : 24,720.00	วันที่ของรายงานฯ : 17 ธ.ค. 2561	วีระชาติ-ดำเนินการจัดซื้อ
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 123332 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62110681 จำนวนเงิน : 24,720.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 19 ส.ค. 2562
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก. ต้นสปอร์ต จำนวนเงิน : 24,720.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 16 ม.ค. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 25 ธ.ค. 2561
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6203/000164	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 25 ธ.ค. 2561
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8738 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 24,720	วันที่เบิกจ่าย : 17 ก.ย. 2562

#621401-4 - ซื้อชุดกีฬาชมรมมวย

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6205/000091 จำนวนเงิน : 99,648.00	วันที่ของรายงานฯ : 17 ธ.ค. 2561
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 12332 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62110708 จำนวนเงิน : 99,648.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 19 ส.ค. 2562
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน ศรีทองสปอร์ต จำนวนเงิน : 7,200.00		1. ร้าน ศรีทองสปอร์ต 2. ร้าน สปอร์ตไทม์ ขอนแก่น
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 25 ธ.ค. 2561
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 001	วันที่ส่งมอบ : 24 ธ.ค. 2561	1. ร้าน ศรีทองสปอร์ต ใบส่งของเลขที่ 001/0001 2. ร้าน สปอร์ตไทม์ ขอนแก่น ใบส่งของเลขที่ INV005
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6203/000166	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 24 ธ.ค. 2561	1. ร้าน ศรีทองสปอร์ต 01RE6203/000166 2. ร้าน สปอร์ตไทม์ ขอนแก่น 01RE6204/000184
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย :	วันที่เบิกจ่าย :	1. ร้าน ศรีทองสปอร์ต อว 660201.1.2.2/8737 2. ร้าน สปอร์ตไทม์ ขอนแก่น อว 660201.1.2.2/8735

#621401-5 - ซื้อเสื้อโปโล

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6203/000092 จำนวนเงิน : 10,272	วันที่ของรายงานฯ : 17 ธ.ค. 2561	วีระชาติ-ดำเนินการจัดซื้อ
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 123332 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62110710 จำนวนเงิน : 10,272.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 19 ส.ค. 2562
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก. ขอนแก่นอินเตอร์การ์เมนท์ จำนวนเงิน : 10,272.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 16 ม.ค. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 7 ก.ค. 2562	ใบเสร็จรับเงิน
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6204/000183	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 7 ม.ค. 2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8736 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 10,272	วันที่เบิกจ่าย : 17 ก.ย. 2562	จ่ายคืนนายสิทธิชัย ยินดีชาติ

#621401-6 - ซื้อเสื้อแจ๊กเก็ตสีขาว

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6205/000092 จำนวนเงิน : 12,583.20	วันที่ของรายงานฯ : 17 ธ.ค. 2561	วีระชาติ ดำเนินการจัดซื้อ
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 123332 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62110712 จำนวนเงิน : 12,583.20	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 19 ส.ค. 2562
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก.ขอนแก่นอินเตอร์การ์เมนทฺ์ จำนวนเงิน : 12,583.20
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 ก.พ. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 31 ม.ค. 2562	ใบเสร็จรับเงิน
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6204/000185	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 31 ม.ค. 2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8822 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 12,583.20	วันที่เบิกจ่าย : 18 ก.ย. 2562	จ่ายคืนนายอภิชาติ พัฒนจักร

#621401-7 - ซื้อชุดกีฬาชมรมฮอกกี้

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6210/000116 จำนวนเงิน : 14,400.00	วันที่ของรายงานฯ : 17 ธ.ค. 2561
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 123332 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62110707 จำนวนเงิน : 14,400.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 19 ส.ค. 2562
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน ที เค สปอร์ต ขอนแก่น จำนวนเงิน : 14,400.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 16 ม.ค. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 28 ธ.ค. 2561
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6203/000165	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 28 ธ.ค. 2561
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8823 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 14,400	วันที่เบิกจ่าย : 18 ก.ย. 2562	จ่ายคืนนายสิทธิชัย ยินดีชาติ

#621401-8 - ซื้อชุดกีฬา 4 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6203/000096 จำนวนเงิน : 14,400.00	วันที่ของรายงานฯ : 19 ก.ย. 2562
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 123332 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62110703 จำนวนเงิน : 14,400.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 19 ส.ค. 2562
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก. ต้นสปอร์ต จำนวนเงิน : 14,400.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 20 มี.ค. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 37	วันที่ส่งมอบ : 5 มี.ค. 2562
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6212/000169	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 5 มี.ค. 2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8824 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 14,400	วันที่เบิกจ่าย : 18 ก.ย. 2562

#621401-9 - เสื้อโปโล สำหรับการแข่งขันหมากกระดาน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6203/000099 จำนวนเงิน : 28,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 19 ก.ย. 2562
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 123332 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62110706 จำนวนเงิน : 28,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 19 ก.ย. 2562
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน เยี่ยมเทเลอร์ จำนวนเงิน : 28,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 18 ม.ค. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 017	วันที่ส่งมอบ : 10 ก.ย. 2562
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6204/000187	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 10 ม.ค. 2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/9443 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 28,000	วันที่เบิกจ่าย : 1 ต.ค. 2562	จ่ายคืน อ.เสาวนันท์ บำเรอราช

#621401-10 - ชุดแข่งขันรักบี้

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6205/000093 จำนวนเงิน : 21,132.50	วันที่ของรายงานฯ : 5 ส.ค. 2562
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 123332 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62110127 จำนวนเงิน : 21,132.50	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 5 ส.ค. 2562
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บจก. แอสการ์ด อินฟินิท จำนวนเงิน : 21,132.50
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 10 ม.ค. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 11 ก.ย. 2562
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6212/000184	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 10 ม.ค. 2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/9014 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 21,132.50	วันที่เบิกจ่าย : 23 ก.ย. 2562

#621401-11 - ชุดกีฬาวอลเล่ย์บอลชายหาด หญิง/ชาย จำนวน 6 ชุด

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6203/000093 จำนวนเงิน : 4,800	วันที่ของรายงานฯ : 17 ก.ย. 2562
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 123332 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62110705 จำนวนเงิน : 4,800	วันที่ผูกพันงบประมาณ :
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก. ต้นสปอร์ต จำนวนเงิน : 4,800
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 10 ม.ค. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 34	วันที่ส่งมอบ : 10 ม.ค. 2562
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6204/000182	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 10 ม.ค. 2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/9141 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 4,800	วันที่เบิกจ่าย : 25 ก.ย. 2562

#621401-12 - เสื้อแจ๊คเกต แทรคสูทนักกีฬา จำนวน 8 ตัว

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6203/000095 จำนวนเงิน : 6,400.00	วันที่ของรายงานฯ : 17 ธ.ค. 2561
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 123332 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62110704 จำนวนเงิน : 6,400	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 19 ส.ค. 2562
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก. ต้นสปอร์ต จำนวนเงิน : 6,400
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 12 ม.ค. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 35	วันที่ส่งมอบ : 12 ม.ค. 2562
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6204/000181	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 12 ม.ค. 2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/9142 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 6,400	วันที่เบิกจ่าย : 25 ก.ย. 2562

#621401-13 - เสื้อโปโลและเสื้อคอกลม รวม 22 ตัว

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6203/000094 จำนวนเงิน : 8,592.10	วันที่ของรายงานฯ : 17 ธ.ค. 2561
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 123332 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62110709 จำนวนเงิน : 8,592.10	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 19 ส.ค. 2562
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก.ขอนแก่นอินเตอร์การ์เมนท์ จำนวนเงิน : 8,529.10
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 17 ธ.ค. 2561
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 7 ม.ค. 2562
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6204/000180	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 7 ม.ค. 2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/9146 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 8,562.10	วันที่เบิกจ่าย : 25 ก.ย. 2562