เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.4/1319
วันที่	30 ส.ค. 2562
หน่วยงาน	กองยุทธศาสตร์
ชื่องานโครงการ	1.เครื่องคอมพิวเตอร์ 4 เครื่อง 2.External Harddisk 2 เครื่อง 3.เครื่องบันทึกสียง 1 เครื่อง
วันที่ต้องใช้	9 ต.ค. 2562
ผู้รับผิดชอบ	มยุรี โรชาท์
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	621413

#621413-1 - คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 4 เครื่อง และExternal Harddisk 2 เครื่อง

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6212/000105 จำนวนเงิน : 130,700	วันที่ของรายงานฯ : 13 ก.ย. 2562
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62120642 จำนวนเงิน : 130,700.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 17 ก.ย. 2562
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท ไอทีคอนเนอร์ จำกัด จำนวนเงิน : 130,700		01F62120642 01R62120067 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 พ.ย. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 24 ต.ค. 2562
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6301/000029	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 24 ต.ค. 2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/10311 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 130,700	วันที่เบิกจ่าย : 28 ต.ค. 2562

#621413-2 - เครื่องบันทึกเสียง 1 เครื่อง

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6212/000104 จำนวนเงิน : 3,900	วันที่ของรายงานฯ : 13 ก.ย. 2562
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62120642 จำนวนเงิน : 3,900.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 17 ก.ย. 2562
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท ไอทีคอนเนอร์ จำกัด จำนวนเงิน : 3,500
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 ต.ค. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 25 ก.ย. 2562
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6212/000351	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 26 ก.ย. 2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/9440 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 3,500	วันที่เบิกจ่าย : 1 ต.ค. 2562