| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.1.2/1489 |
|---|---|
| วันที่ | 9 ก.ย. 2562 |
| หน่วยงาน | กองบริหารงานกลาง |
| ชื่องานโครงการ | ขอให้ดำเนินการจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์อาคารสิริคุณากร (วงเงิน 400,000 บาท) |
| วันที่ต้องใช้ | 10 ต.ค. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | มยุรี โรชาท์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 621425 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6302/000267 จำนวนเงิน : 400,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 28 ต.ค. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125379 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63030227 จำนวนเงิน : 358,985.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 9 ธ.ค. 2562 |
010100-125379 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจก. โอทิส เอเลเวเทอร์ (ประเทศไทย) จำนวนเงิน : 358,985.00 |
สธ.9/2563 ลว. 1 พ.ย.62 | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 ก.ย. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 30 พ.ย. 2562 |
งวด 1/11 พ.ย.62 เลขที่ใบส่งมอบงาน CMU119010938 งวด 2/11 ธ.ค.62 งวด 3/11 ม.ค.63 เลขที่ใบส่งมอบงาน CMU120000778 งวด 4/11 ก.พ.63 เลขที่ใบส่งมอบงาน CMU120001708 งวด 5/11 มี.ค.63 เลขที่ใบส่งมอบงาน CMU120002664 งวด 6/11 เม.ย.63 เลขที่ใบส่งมอบงาน CMU120003636 งวด 7/11 พ.ค.63 เลขที่ใบส่งมอบงาน CMU120004622 งวด 8/11 มิ.ย.63 เลขที่ใบส่งมอบงาน CMU120005606 งวด 9/11 ก.ค.63 เลขที่ใบส่งมอบงาน CMU120006642 งวด 10/11 ส.ค.63 เลขที่ใบส่งมอบงาน CMU120007651 งวด 11/11 ก.ย.63 เลขที่ใบส่งมอบงาน CMU120008683 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6302/000208 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 30 พ.ย. 2562 |
งวด 1/11 พ.ย.62 เลขที่ใบตรวจรับ 01RE6302/000208 งวด 2/11 ธ.ค.62 เลขที่ใบตรวจรับ 01RE6303/000190 งวด 3/11 ม.ค.63 เลขที่ใบตรวจรับ 01RE6304/000188 งวด 4/11 ก.พ.63 เลขที่ใบตรวจรับ 01RE6305/000203 งวด 5/11 มี.ค.63 เลขที่ใบตรวจรับ 01RE6306/000198 งวด 6/11 เม.ย.63 เลขที่ใบตรวจรับ 01RE6307/000174 มีค่าปรับ 4,666.87 บาท งวด 7/11 พ.ค.63 เลขที่ใบตรวจรับ 01RE6308/000167 งวด 8/11 มิ.ย.63 เลขที่ใบตรวจรับ 01RE6309/000208 งวด 9/11 ก.ค.63 เลขที่ใบตรวจรับ 01RE6310/000163 งวด 10/11 ส.ค.63 เลขที่ใบตรวจรับ 01RE6311/000145 งวด 11/11 ก.ย.63 เลขที่ใบตรวจรับ 01RE6312/000172 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
งวด 1/11 พ.ย.62 อว 660201.1.2.2/12627 งวด 2/11 ธ.ค.62 อว 660201.1.2.2/394 งวด 3/11 ม.ค.63 อว 660201.1.2.2/1789 งวด 4/11 ก.พ.63 อว 660201.1.2.2/2992 งวด 5/11 มี.ค.63 อว 660201.1.2.2/4279 งวด 6/11 เม.ย.63 อว 660201.1.2.2/5122 งวด 7/11 พ.ค.63 อว 660201.1.2.2/6467 งวด 8/11 มิ.ย.63 อว 660201.1.2.2/8936 งวด 9/11 ก.ค.63 อว 660201.1.2.2/8933 งวด 10/11 ส.ค.63 อว 660201.1.2.2/10109 งวด 11/11 ก.ย.63 อว 660201.1.2.2/10846 |