| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1/252 |
|---|---|
| วันที่ | 12 ก.ย. 2562 |
| หน่วยงาน | สำนักงานประสานงานสภาคณาจารย์ สภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง |
| ชื่องานโครงการ | ค่าจ้างเหมาจัดทำของที่ระลึก แก้วน้ำ 264 ใบ |
| วันที่ต้องใช้ | 30 ก.ย. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 621429 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6212/000106 จำนวนเงิน : 23,760 |
วันที่ของรายงานฯ : 16 ก.ย. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 123892 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62120622 จำนวนเงิน : 23,760 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 17 ก.ย. 2562 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจก.กิ๊ฟ เคบิน จำนวนเงิน : 23,759.39 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 ก.ย. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 24 ก.ย. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6212/000342 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 24 ก.ย. 2562 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/9438 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 23,759.39 |
วันที่เบิกจ่าย : 1 ต.ค. 2562 |