| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.2.2/8799 |
|---|---|
| วันที่ | 18 ก.ย. 2562 |
| หน่วยงาน | กองคลัง |
| ชื่องานโครงการ | ซื้อวัสดุคงคลังประจำปีงบประมาณ 2562 |
| วันที่ต้องใช้ | |
| ผู้รับผิดชอบ | นันทวุฒิ แคว้นน้อย |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 621436 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6212/000121 จำนวนเงิน : 407,344.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 19 ก.ย. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 00000000 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62120768 จำนวนเงิน : 407,344.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 19 ก.ย. 2562 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด, หจก.เจเอสพี แอนด์ อาร์ จำนวนเงิน : 407,344 |
กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 01R62120046 | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 มี.ค. 2563 |
งวดที่ 1 ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 งวดที่ 2 ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 งวดที่ 3 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 22 ต.ค. 2562 |
งวดที่ 1 ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 บ.ขอนแก่น คลังนานาธรรม จำกัด ใบส่งของเลขที่ K62100292 วันที่ 28 ต.ค.2562 หจก.เจเอสพี แอนด์ อาร์ ใบส่งของเลขที่ DS6210/092 วันที่ 22 ต.ค.2562 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6301/000042, 01RE6203/000043 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 28 ต.ค. 2562 |
ตรวจรับพัสดุ งวดที่ 1 - บ.ขอนแก่น คลังนานาธรรม จำกัด เลขที่ใบตรวจรับ 01RE6301/000043 จำนวน 97,905.00 บาท - หจก.เจเอสพี แอนด์ อาร์ เลขที่ใบตรวจรับ 01RE6301/000042 จำนวน 37,893.00 บาท ตรวจรับพัสดุ งวดที่ 2 - บ.ขอนแก่น คลังนานาธรรม จำกัด เลขที่ใบตรวจรับ 01RE6303/000182 จำนวน 97,905.00 บาท - หจก.เจเอสพี แอนด์ อาร์ เลขที่ใบตรวจรับ 01RE6303/000202 จำนวน 37,893.00 บาท ตรวจรับพัสดุ งวดที่ 3 - บ.ขอนแก่น คลังนานาธรรม จำกัด เลขที่ใบตรวจรับ 01RE6306/000043 จำนวน 97,855.00 บาท - หจก.เจเอสพี แอนด์ อาร์ เลขที่ใบตรวจรับ 01RE6306/000044 จำนวน 37,893.00 บาท |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
หจก.เจเอสพี แอนด์ อาร์ =97,905.-บาท งวด 1/3 อว 660201.1.2.2/10687 บ.ขอนแก่น คลังนานาธรรม =97,905.-บาท งวด 1/3 อว 660201.1.2.2/10688 บ.ขอนแก่น คลังนานาธรรม =97,905.-บาท งวด 2/3 อว 660201.1.2.2/399 หจก.เจเอสพี แอนด์ อาร์ =37,893.-บาท งวด 2/3 อว 660201.1.2.2/442 บ.ขอนแก่น คลังนานาธรรม =97,855.-บาท งวด 3/3 อว 660201.1.2.2/2779 หจก.เจเอสพี แอนด์ อาร์ =37,893.-บาท งวด 3/3 อว 660201.1.2.2/2778 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6212/000122 จำนวนเงิน : 29,250.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 19 ก.ย. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 00000000 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62120767 จำนวนเงิน : 29,250.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 19 ก.ย. 2562 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด จำนวนเงิน : 29,250 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 ก.ย. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 24 ก.ย. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6212/000328 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 24 ก.ย. 2562 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/9304 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 29,250 |
วันที่เบิกจ่าย : 27 ก.ย. 2562 |