| เลขที่หนังสือ | ศธ 0514.1.7/3316 |
|---|---|
| วันที่ | 8 พ.ย. 2561 |
| หน่วยงาน | กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุซ่อมท่อน้ำประปาชำรุดเสียหาย 11 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 14 ธ.ค. 2561 |
| ผู้รับผิดชอบ | พันธกร อุตรนคร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620133 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6202/000148 จำนวนเงิน : 3,882.92 |
วันที่ของรายงานฯ : 23 พ.ย. 2561 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62020918 จำนวนเงิน : 3,882.92 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 26 พ.ย. 2561 |
010400-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจ.เสรีก่อสร้างฮาร์ดแวร์ จำนวนเงิน : 3,882.92 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 21 พ.ย. 2561 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 21 พ.ย. 2561 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6203/000006 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 3 ธ.ค. 2561 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/12678 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 3,882.92 |
วันที่เบิกจ่าย : 11 ธ.ค. 2561 |