เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.3.4/7671
วันที่	23 ก.ย. 2562
หน่วยงาน	กองทรัพยากรบุคคล
ชื่องานโครงการ	ขอจ้างเหมาจัดงานพิธีบายศรีสู่ขวัญผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 ในวันที่ 30 ก.ย.62 เป้นเงิน 105,800 บาท
วันที่ต้องใช้	30 ก.ย. 2562
ผู้รับผิดชอบ	อภิสิทธิ์ บัวหอม
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	621439

#621439-1 - เช่าเครื่องเสียง

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6212/000124 จำนวนเงิน : 30,000	วันที่ของรายงานฯ : 25 ก.ย. 2562
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 125384 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62121033 จำนวนเงิน : 30,000	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 26 ก.ย. 2562
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายผนึกรัก วุทธิสิทธิ์ จำนวนเงิน : 30,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 ก.ย. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1	วันที่ส่งมอบ : 30 ก.ย. 2562
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6212/000361	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 30 ก.ย. 2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/9610 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 30,000	วันที่เบิกจ่าย : 2 ต.ค. 2562	039-5/62012466

#621439-2 - ทำหนังสือที่ระลึก

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 660201.1.2.2/ จำนวนเงิน : 41,200	วันที่ของรายงานฯ : 25 ก.ย. 2562
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 125384 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01T62120271 จำนวนเงิน : 41,200	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 26 ก.ย. 2562
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวนเงิน : 41,200
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 ก.ย. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 29 ก.ย. 2562
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ :	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 29 ก.ย. 2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/9434 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 41,200	วันที่เบิกจ่าย : 1 ต.ค. 2562

#621439-3 - จ้างรำบายศรีสู่ขวัญ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6212/000125 จำนวนเงิน : 18,000	วันที่ของรายงานฯ : 25 ก.ย. 2562
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 125384 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62121030 จำนวนเงิน : 18,000	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 26 ก.ย. 2562
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นางสาวกิรติกรณ์ คะบุตร จำนวนเงิน : 18,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 ก.ย. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1	วันที่ส่งมอบ : 30 ก.ย. 2562
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6212/000363	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 30 ก.ย. 2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/9608 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 18,000	วันที่เบิกจ่าย : 2 ต.ค. 2562	039-5/62012466

#621439-4 - 01PR6212/000126

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6212/000126 จำนวนเงิน : 16,600	วันที่ของรายงานฯ : 25 ก.ย. 2562
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 125384 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62121032 จำนวนเงิน : 16,600	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 26 ก.ย. 2562
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายจิรัฎฐ์ เนตรแสงศรี จำนวนเงิน : 16,600
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 ก.ย. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 07	วันที่ส่งมอบ : 30 ก.ย. 2562
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6212/000364	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 30 ก.ย. 2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/9607 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 16,600	วันที่เบิกจ่าย : 2 ต.ค. 2562	039-5/62012466