เลขที่หนังสือ	ศธ 0514.1.1.11/1601
วันที่	14 พ.ย. 2561
หน่วยงาน	กองบริหารงานกลาง
ชื่องานโครงการ	1.กระดาษถ่ายเอกสาร 1 รีม 2.ฟิวเจอร์บอร์ด 20 แผ่น 3.กระดาษอาร์ตมัน 1 รีม 4.กาวสเปรย์ 12 กระป๋อง 5.สติ๊กเกอร์ใส 48 แผ่น
วันที่ต้องใช้	19 พ.ย. 2561
ผู้รับผิดชอบ	ปิยนุช โลมาอินทร์
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	620135

#620135-1 - วัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6202/000067 จำนวนเงิน : 7,460	วันที่ของรายงานฯ : 15 พ.ย. 2561	วัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 1กระดาษถ่ายเอกสาร 2.พลาสติกลูกฟูก 3.กระดาษอาร์ตมัน 4.กาวสเปร์ย 5.สติ๊กเกอร์ใส งบรับปริญญาบัตร ปี 61 ฝ่ายยานพาหนะ
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง		วัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 1กระดาษถ่ายเอกสาร 2.พลาสติกลูกฟูก 3.กระดาษอาร์ตมัน 4.กาวสเปร์ย 5.สติ๊กเกอร์ใส งบรับปริญญาบัตร ปี 61 ฝ่ายยานพาหนะ
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 123776 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62020612 จำนวนเงิน : 7,460	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 16 พ.ย. 2561	010000-123776
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บ.ขอนแก่นคลังนานาธรรม จก. จำนวนเงิน : 7,460		วัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 1กระดาษถ่ายเอกสาร 2.พลาสติกลูกฟูก 3.กระดาษอาร์ตมัน 4.กาวสเปร์ย 5.สติ๊กเกอร์ใส งบรับปริญญาบัตร ปี 61 ฝ่ายยานพาหนะ
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 6 ธ.ค. 2561	วัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 1กระดาษถ่ายเอกสาร 2.พลาสติกลูกฟูก 3.กระดาษอาร์ตมัน 4.กาวสเปร์ย 5.สติ๊กเกอร์ใส งบรับปริญญาบัตร ปี 61 ฝ่ายยานพาหนะ
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 26 พ.ย. 2561	วัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 1กระดาษถ่ายเอกสาร 2.พลาสติกลูกฟูก 3.กระดาษอาร์ตมัน 4.กาวสเปร์ย 5.สติ๊กเกอร์ใส งบรับปริญญาบัตร ปี 61 ฝ่ายยานพาหนะ
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6203/000029	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 6 ธ.ค. 2561	วัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 1กระดาษถ่ายเอกสาร 2.พลาสติกลูกฟูก 3.กระดาษอาร์ตมัน 4.กาวสเปร์ย 5.สติ๊กเกอร์ใส งบรับปริญญาบัตร ปี 61 ฝ่ายยานพาหนะ
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/12715 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 7,460	วันที่เบิกจ่าย : 12 ธ.ค. 2561