| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.5/3372 |
|---|---|
| วันที่ | 8 ต.ค. 2562 |
| หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
| ชื่องานโครงการ | โปรดดำเนินการจ้างตามระเบียบพัสดุ ดำเนินการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำเย็น อาคารสิริคุณากร จำนวน 900,000 บาท |
| วันที่ต้องใช้ | 10 พ.ย. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 630016 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6303/000033 จำนวนเงิน : 900,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 11 ธ.ค. 2562 |
จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำเย็น อาคารสิริคุณากร |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.1.3 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำเย็น อาคารสิริคุณากร | |
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125382 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62030847 จำนวนเงิน : 900,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 11 ธ.ค. 2562 |
010000-125382 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเอ็มพี อินดัสเตรียลโปรดักส์ จำนวนเงิน : 890,000.00 |
สธ.25/2563 ลงวันที่ 29 มกราคม 2563 | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 28 พ.ค. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 18 พ.ค. 2563 |
งวด 1 (งวดสุดท้าย) |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6308/000068 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 18 พ.ค. 2563 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
01U62091284 |