| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.2.2/9856 |
|---|---|
| วันที่ | 1 ต.ค. 2562 |
| หน่วยงาน | กองคลัง |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมาปฏิบัติงานที่งานพัสดุ กองคลัง |
| วันที่ต้องใช้ | 22 ธ.ค. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 630019 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6301/000016 จำนวนเงิน : 36,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 1 ต.ค. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63010131 จำนวนเงิน : 36,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 11 ต.ค. 2562 |
010200-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นางสาวแพรวนภา แก้วกงพาน จำนวนเงิน : 36,000.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 22 ธ.ค. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 22 ต.ค. 2562 |
งวด 1/3 ส่งมอบงานวันที่ 22/10/62 งวด 2/3 ส่งมอบงานวันที่ 22/11/62 งวด 3/3 ส่งมอบงานวันที่ 22/12 /62 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6301/000018 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 22 ต.ค. 2562 |
งวด 1/3 เลขที่ใบตรวจรับ 01RE6301/000018 งวด 2/3 เลขที่ใบตรวจรับ 01RE6302/000000 งวด 3/3เลขที่ใบตรวจรับ 01RE6303/000000 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/10172 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 12,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 22 ต.ค. 2562 |
งวด 1/3 อว 660201.1.2.2/10172 งวด 2/3 อว 660201.1.2.2/11308 งวด 3/3 อว 660201.1.2.2/12629 |