| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.6.1/3106 |
|---|---|
| วันที่ | 8 ต.ค. 2562 |
| หน่วยงาน | กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุจำนวน 46 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 12 ต.ค. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 630020 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6301/000022 จำนวนเงิน : 20,633 |
วันที่ของรายงานฯ : 7 ต.ค. 2562 |
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 46 รายการ 1.น้ำยาขัดพื้นห้องน้ำ 2.แปรงขัดพื้น 3.น้ำยาล้างจาน 4.ฟองน้ำหุ้มตาข่าย 5.น้ำหวาน |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 46 รายการ 1.น้ำยาขัดพื้นห้องน้ำ 2.แปรงขัดพื้น 3.น้ำยาล้างจาน 4.ฟองน้ำหุ้มตาข่าย 5.น้ำหวาน |
|
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125381 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63010153 จำนวนเงิน : 20,633.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 15 ต.ค. 2562 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด จำนวนเงิน : 20,633 |
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 46 รายการ 1.น้ำยาขัดพื้นห้องน้ำ 2.แปรงขัดพื้น 3.น้ำยาล้างจาน 4.ฟองน้ำหุ้มตาข่าย 5.น้ำหวาน |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 14 ต.ค. 2562 |
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 46 รายการ 1.น้ำยาขัดพื้นห้องน้ำ 2.แปรงขัดพื้น 3.น้ำยาล้างจาน 4.ฟองน้ำหุ้มตาข่าย 5.น้ำหวาน |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 9 ต.ค. 2562 |
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 46 รายการ 1.น้ำยาขัดพื้นห้องน้ำ 2.แปรงขัดพื้น 3.น้ำยาล้างจาน 4.ฟองน้ำหุ้มตาข่าย 5.น้ำหวาน |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6301/000010 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 11 ต.ค. 2562 |
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 46 รายการ 1.น้ำยาขัดพื้นห้องน้ำ 2.แปรงขัดพื้น 3.น้ำยาล้างจาน 4.ฟองน้ำหุ้มตาข่าย 5.น้ำหวาน |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/10408 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 20,633 |
วันที่เบิกจ่าย : 30 ต.ค. 2562 |