| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.1.2/1701 |
|---|---|
| วันที่ | 11 ต.ค. 2562 |
| หน่วยงาน | กองบริหารงานกลาง |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมาทำความสะอาดหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น 12 เดือน |
| วันที่ต้องใช้ | 30 ต.ค. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | อารยา จินกสิกิจ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 630025 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6301/000002 จำนวนเงิน : 36,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 1 ต.ค. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63010468 จำนวนเงิน : 36,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 25 ต.ค. 2562 |
010000-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นางวิลัย แก้วลูกอินทร์ จำนวนเงิน : 7,500 |
1. ประจำเดือน ตุลาคม 2562 เป็นเงิน 2,500 บาท 2. ประจำเดือน พฤศจิกายน เป็นเงิน 2,500 บาท 3. ประจำเดือน ธันวาคม เป็นเงิน 2,500 บาท |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 ธ.ค. 2562 |
1. ประจำเดือน ตุลาคม 2562 เป็นเงิน 2,500 บาท วันที่ 31 ตุลาคม 2562 2. ประจำเดือน พฤศจิกายน เป็นเงิน 2,500 บาท วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 3. ประจำเดือน ธันวาคม เป็นเงิน 2,500 บาท วันที่ 31 ธันวาคม 2562 |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 31 ธ.ค. 2562 |
1. ประจำเดือน ตุลาคม 2562 เป็นเงิน 2,500 บาท วันที่ 31 ตุลาคม 2562 2. ประจำเดือน พฤศจิกายน เป็นเงิน 2,500 บาท วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 3. ประจำเดือน ธันวาคม เป็นเงิน 2,500 บาท วันที่ 31 ธันวาคม 2562 3. ประจำเดือน ธันวาคม เป็นเงิน 2,500 บาท วันที่ 31 ธันวาคม 2562 5. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 2,500 บาท วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6302/000002 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 1 พ.ย. 2562 |
1. 01RE6302/000002 ประจำเดือน ตุลาคม 2562 เป็นเงิน 2,500 บาท 2. 01RE6302/000003 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 2,500 บาท 3. 01RE6302/000024 ประจำเดือน ธันวาคม 2562 เป็นเงิน 2,500 บาท 4. 01RE6306/000048 ประจำเดือน มกราคม 2563 เป็นเงิน 2,500 บาท 5. 01RE6306/000049 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 2,500 บาท 6. 01RE6307/000023 ประจำเดือน มีนาคม 2563 เป็นเงิน 2,500 บาท 7. 01RE6307/000024 ประจำเดือน เมษายน 2563 เป็นเงิน 2,500 บาท 8.01RE6308/000138 ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 2,500 บาท 9.01RE6308/000139 ประจำเดือน มิถุนายน 2563 เป็นเงิน 2,500 บาท 10. 01RE6308/000140 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 2,500 บาท 11. 01RE6308/000141 ประจำเดือน สิงหาคม 2563 เป็นเงิน 2,500 บาท 12. 01RE6308/000142 ประจำเดือน กันยายน 2563 เป็นเงิน 2,500 บาท |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
โอนเงินคืนงานประสาน มข. งวด 1/12 ต.ค.62 อว 660201.1.2.2/12481 งวด 2/12 พ.ย.62 อว 660201.1.2.2/12482 งวด 3/12 ธ.ค.62 อว 660201.1.2.2/571 งวด 4/12 ม.ค.63 อว 660201.1.2.2/3218 งวด 5/12 ก.พ.62 อว 660201.1.2.2/3217 งวด 6/12 มี.ค.62 อว 660201.1.2.2/4488 งวด 7/12 เม.ย.63 อว 660201.1.2.2/4653 งวด 8/12 พ.ค.63 อว 660201.1.2.2/6605 งวด 9/12 มิ.ย.63 อว 660201.1.2.2/8061 งวด 10/12 ก.ค.63 อว 660201.1.2.2/8741 งวด 11/12 ส.ค.63 อว 660201.1.2.2/10534 งวด 12/12 ก.ย.63 อว 660201.1.2.2/10533 |