| เลขที่หนังสือ | สธ.125/2561 |
|---|---|
| วันที่ | 16 พ.ย. 2561 |
| หน่วยงาน | กองคลัง |
| ชื่องานโครงการ | สธ.125/2558 จ้างเหมาให้บริการรถขนส่งมวลชน ระยะที่ 3 เพื่อเป็นสวัสดิการให้บริการ-รับส่ง นักศึกษาและบุคลากร มข. (งวด 35-46) |
| วันที่ต้องใช้ | 30 ก.ย. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | จินตหรา ชิณะชาติ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | 48752 |
| รหัสงาน | 620137 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : สธ.125/2558 จำนวนเงิน : 38,496,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 1 ต.ค. 2561 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.2 วิธีคัดเลือก | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 121424 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62020276 จำนวนเงิน : 38,496,000 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 1 ต.ค. 2561 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ช.ทวี จำกัด(มหาชน) จำนวนเงิน : 38,496,000 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 ก.ย. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 31 ต.ค. 2561 |
CIT00180102167 งวด 35/61 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6201/000045 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 31 ต.ค. 2561 |
CIT00180102167 งวด 35/61 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/11930 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 3,208,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 19 พ.ย. 2561 |
.6/11930 CIT00180102167 งวด 35/61 =3,208,000.00 บาท |