| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.2.2/10043 |
|---|---|
| วันที่ | 17 ต.ค. 2562 |
| หน่วยงาน | กองคลัง |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมาจัดทำตรายาง 8 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 21 พ.ย. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 630032 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6301/000036 จำนวนเงิน : 2,270.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 21 ต.ค. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63010334 จำนวนเงิน : 2,270.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 21 ต.ค. 2562 |
010200-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน อุดรซิลค์สกรีนบล๊อก จำนวนเงิน : 2,270.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 21 พ.ย. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 21 |
วันที่ส่งมอบ : 13 พ.ย. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6302/000069 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 13 พ.ย. 2562 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11139 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,270 |
วันที่เบิกจ่าย : 15 พ.ย. 2562 |