| เลขที่หนังสือ | อว 660201.2.1/1919 |
|---|---|
| วันที่ | 16 ต.ค. 2562 |
| หน่วยงาน | ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม |
| ชื่องานโครงการ | 1.เครื่องอัฐบริขารกฐิน 2.ค่าเช่าเวที 3.ค่าหนังสือที่ระลึก 400 เล่ม 4.ค่าป้ายไวนิล |
| วันที่ต้องใช้ | 25 ต.ค. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | อารยา จินกสิกิจ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 630048 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6301/000043 จำนวนเงิน : 77,130 |
วันที่ของรายงานฯ : 24 ต.ค. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63010431 จำนวนเงิน : 77,130 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 24 ต.ค. 2562 |
010000-120004 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้านพัฒนาสังฆภัณฑ์ จำนวนเงิน : 77,130 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 5 พ.ย. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 10 |
วันที่ส่งมอบ : 25 ต.ค. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6301/000045 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 29 ต.ค. 2562 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11164 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 77,130 |
วันที่เบิกจ่าย : 18 พ.ย. 2562 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6301/000044 จำนวนเงิน : 33,716 |
วันที่ของรายงานฯ : 24 ต.ค. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63010427 จำนวนเงิน : 35,716.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 24 ต.ค. 2562 |
010000-120004 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นายชัชวาลย์ ทิพเสนา จำนวนเงิน : 35,716 |
1.นายชัชวาลย์ ทิพเสนา เป็นเงิน 20000 บาท 2.ร้านขอนแก่นวู้ดสต๊อค เป็นเงิน 15716 บาท |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 25 ต.ค. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1 |
วันที่ส่งมอบ : 26 ต.ค. 2562 |
1. นายชัชวาลย์ ทิพเสนา เล่มที่ 1 เลขที่ 5 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2562 2.ร้านขอนแก่นวุ้ดสต๊อค เล่มที่ -เลขที่ 13/15 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2562 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6301/000048 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 30 ต.ค. 2562 |
1.นายชัชวาลย์ ทิพเสนา เป็นเงิน 20000 บาท 01RE6301/000048 2.ร้านขอนแก่นวู้ดสต๊อค เป็นเงิน 15716 บาท 01RE6301/000044 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
1.นายชัชวาลย์ ทิพเสนา เป็นเงิน 20000 บาท อว 660201.1.2.2/11222 2.ร้านขอนแก่นวู้ดสต๊อค เป็นเงิน 15716 บาท อว 660201.1.2.2/11633 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : ที่ อว.660201.1.2.2/ จำนวนเงิน : 30,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 24 ต.ค. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 123857 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01T63010083 จำนวนเงิน : 30,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 25 ต.ค. 2562 |
010000-123857 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวนเงิน : 30,000 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 25 ต.ค. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 25 ต.ค. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : ที่ อว.660201.1.2.2/ |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 5 พ.ย. 2562 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11234 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 30,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 20 พ.ย. 2562 |