| เลขที่หนังสือ | ศธ 0514.1.1.11/1599 |
|---|---|
| วันที่ | 14 พ.ย. 2561 |
| หน่วยงาน | กองบริหารงานกลาง |
| ชื่องานโครงการ | ซื้อนัำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2561 |
| วันที่ต้องใช้ | 4 พ.ย. 2561 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | 48751 |
| รหัสงาน | 620139 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6202/000209 จำนวนเงิน : 24,116.29 |
วันที่ของรายงานฯ : 20 พ.ย. 2561 |
น้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ 95 น้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ 91 น้ำมันดีเซล |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | น้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ 95 น้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ 91 น้ำมันดีเซล ฝ่ายยานพาหนะ งานปริญญาบัตร ปี 61 |
|
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 123776 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62030405 จำนวนเงิน : 24,116.29 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 18 พ.ย. 2561 |
010000-123776 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.ไทยไทยขอนแก่น จำนวนเงิน : 24,113 |
น้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ 95 น้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ 91 น้ำมันดีเซล |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 8 ธ.ค. 2561 |
น้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ 95 น้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ 91 น้ำมันดีเซล |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 7 ธ.ค. 2561 |
น้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ 95 น้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ 91 น้ำมันดีเซล |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6203/000106 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 7 ธ.ค. 2561 |
น้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ 95 น้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ 91 น้ำมันดีเซล |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/13312 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 24,113 |
วันที่เบิกจ่าย : 28 ธ.ค. 2561 |
เบิกจ่ายเพียง 24,113.00 บาท |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6202/000206 จำนวนเงิน : 8,500.06 |
วันที่ของรายงานฯ : 21 พ.ย. 2561 |
1.น้ำมันดีเซล พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี 61 วันที่ 7 ธค. 61 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | 1.น้ำมันดีเซล พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี 61 วันที่ 7 ธค. 61 |
|
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 123776 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62030407 จำนวนเงิน : 8,500.06 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 18 ธ.ค. 2561 |
010000-123776 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บ. ปกฉัตร จก. จำนวนเงิน : 8,500 |
น้ำมันดีเซล | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 7 ธ.ค. 2561 |
1.น้ำมันดีเซล | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 140,140,140,138,138 |
วันที่ส่งมอบ : 7 ธ.ค. 2561 |
1.น้ำมันดีเซล |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6203/000107 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 7 ธ.ค. 2561 |
1.น้ำมันดีเซล |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/13259 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 8,500 |
วันที่เบิกจ่าย : 27 ธ.ค. 2561 |
หักล้างเงินยืมทดรองจ่าย 62010354 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6202/000207 จำนวนเงิน : 370,063 |
วันที่ของรายงานฯ : 21 พ.ย. 2561 |
1.น้ำมันดีเซล |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | 1.น้ำมันดพเซล พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี 61 วันที่ 7 ธค. 61 |
|
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 123776 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62030408 จำนวนเงิน : 3,700.63 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 18 ธ.ค. 2561 |
010000-123776 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บ.เพชรน้ำเอกปิโตรเลียม จก. สาขา 0001 จำนวนเงิน : 3,700 |
1.น้ำมันดีเซล | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 8 ธ.ค. 2561 |
1.น้ำมันดีเซล | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 3297,3768,3768,3768,3768 |
วันที่ส่งมอบ : 8 ธ.ค. 2561 |
1.น้ำมันดีเซล |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6203/000108 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 8 ธ.ค. 2561 |
1.น้ำมันดีเซล |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/13258 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 3,700 |
วันที่เบิกจ่าย : 27 ธ.ค. 2561 |
หักล้างเงินยืม 62010354 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6202/000205 จำนวนเงิน : 4,799.73 |
วันที่ของรายงานฯ : 21 พ.ย. 2561 |
1.น้ำมันดีเซล 2.น้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ 95 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 123776 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62030409 จำนวนเงิน : 4,799.73 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 18 ธ.ค. 2561 |
010000-123776 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.เพชรน้ำเอปิโตรเลี่ยม จำนวนเงิน : 1,799.97 |
1.น้ำมันดีเซล | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 7 ธ.ค. 2561 |
1.น้ำมันดีเซล | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 12/02 |
วันที่ส่งมอบ : 7 ธ.ค. 2561 |
ใบเสร็จรับเงิน 1.น้ำมันดีเซล |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6203/000109 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 7 ธ.ค. 2561 |
1.น้ำมันดีเซล |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/13256 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,799.97 |
วันที่เบิกจ่าย : 27 ธ.ค. 2561 |
หักล้างเงินยืม 62010354 |