| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.6.1/3227 |
|---|---|
| วันที่ | 18 ต.ค. 2562 |
| หน่วยงาน | กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
| ชื่องานโครงการ | 1.ค่าจ้างเหมาจัดทำเครื่องสักการะบวงสรวง 2.ค่าจ้างเหมาตกแต่งขบวนสักการะพระธาตุพนม |
| วันที่ต้องใช้ | 25 ต.ค. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 630057 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6301/000054 จำนวนเงิน : 60,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 25 ต.ค. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 123331 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63010490 จำนวนเงิน : 60,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 25 ต.ค. 2562 |
010000-123331 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นายเวทพิสิฐ ถาวรศักดิ์ จำนวนเงิน : 60,000 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 21 พ.ย. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1 |
วันที่ส่งมอบ : 26 ต.ค. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6301/000057 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 26 ต.ค. 2562 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11644 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 60,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 28 พ.ย. 2562 |
039-5/63010139 |