| เลขที่หนังสือ | ศธ 0514.1.19/1555 |
|---|---|
| วันที่ | 12 พ.ย. 2561 |
| หน่วยงาน | ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม |
| ชื่องานโครงการ | โครงการสีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำ ประจำปี 2561 (รายการที่ 36-47) |
| วันที่ต้องใช้ | 22 พ.ย. 2561 |
| ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
| หมายเลขโทรศัพท์ | 48752 |
| รหัสงาน | 620140 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6202/000101 จำนวนเงิน : 108,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 16 พ.ย. 2561 |
1 จ้างประเมินโครงการ 55000 2 จ้างทำโล่รางวัล 18000 3 เช่าเต๊นท์ 10000 4 มวยไทย |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 125035 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62030065 จำนวนเงิน : 93,000 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 4 ธ.ค. 2561 |
010000-125035 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นางสาวเบญจรัตน์ /บจก.ดีไซน์งาม/ จำนวนเงิน : |
1. 01PO6202/000118 นางสาวเบญจรัตน์ บุญล้น 2. 01PO6202/000119 ร้านขอนแก่นโทรฟีส 3. บจก.ดีไซน์งาม ครีมเอชั่น 4. นางสาวทัศนันท์ โคนาบาล |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 22 พ.ย. 2561 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1 |
วันที่ส่งมอบ : 22 พ.ย. 2561 |
1. 01PO6202/000118 นางสาวเบญจรัตน์ บุญล้น 1/1 2. 01PO6202/000119 ร้านขอนแก่นโทรฟีสฟ์ ใบส่งของ 6/19 3. บจก.ดีไซน์งาม ครีมเอชั่น 4. นางสาวทัศนันท์ โคนาบาล บิลเงินสด 6/5 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6202/000175 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 22 พ.ย. 2561 |
1.01RE6202/000175 นางสาวเบญจรัตน์ บุญล้น ส่งเบิก 24/12/2561 2. 01RE6202/000191 ร้านขอนแก่นโทรฟีส ส่งเบิก 24/12/2561 3. 01RE6202/000177 ดีไซน์งาม ส่งเบิก 9/1/2561 039-5/62010287 4. 01RE6202/000176 นางสาวทัศนันท์ โคนาบาล หักล้างเงินยืม 62010287 ส่งเบิก 24/12/2561 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
1. นางสาวเบญจรัตน์ บุญล้น หักล้างเงินยืม 62010287 ศธ 0514.1.2.6/12995 2. ร้านขอนแก่นโทรฟีส ศธ 0514.1.2.6/13141 3. บจก.ดีไซน์งาม ครีมเอชั่น มข 0201.1.2.4/12996 4. นางสาวทัศนันท์ โคนาบาล หักล้างเงินยืม 62010287 ศธ 0514.1.2.6/12994 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6202/000107 จำนวนเงิน : 37,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 22 พ.ย. 2561 |
1 จ้างทำความสะอาดห้องน้ำ 2 จ้างสูบสิ่งปฏิกูล 3 จ้างซ่อมแซมห้องน้ำ |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 125035 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62030066 จำนวนเงิน : 37,000 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 19 พ.ย. 2561 |
010000-125035 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : วาณี สุขสงวน จำนวนเงิน : 10,000 |
นางปวริศา พลเยี่ยม 12000 บาท (01PO6202/000114) นางวาณี สุขสงวน 10000 บาท นายอภิชาติ น้อยยาสูง 15000 บาท (01PO6202/000113) |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 22 พ.ย. 2561 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1 |
วันที่ส่งมอบ : 22 พ.ย. 2561 |
01RE6202/000169 เล่มที่ 1 เลขที่ 1 (นางวาณี สุขสงวน 10000 บาท) 01RE6202/000170 นางปวริศา พลเยี่ยม 12000 บาท 01RE6202/000171 เล่มที่ 2 เลขที่ 18 (นายอภิชาติ น้อยยาสูง 15000 บาท) |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6202/000169 01RE6202/000170 01RE6202/000171 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 22 พ.ย. 2561 |
01RE6202/000169 ส่งเบิก 24/12/2561 01RE6202/000170 ส่งเบิก 19/12/2561 01RE6202/000171 ส่งเบิก 19/12/2561 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
นางปวริศา พลเยี่ยม 12000 บาท ศธ 0514.1.2.6/ นางวาณี สุขสงวน 10000 บาท 039-5/62010287 ศธ 0514.1.2.6/ นายอภิชาติ น้อยยาสูง 039-5/62010287 ศธ 0514.1.2.6/ |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6202/000144 จำนวนเงิน : 40,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 19 พ.ย. 2561 |
ซื้อเสื้อที่ระลึก 100 ตัว |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 125035 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62020893 จำนวนเงิน : 40,000 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 23 พ.ย. 2561 |
010000-125035 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.สหมิตรขอนแก้น 2005 จำนวนเงิน : 38,500 |
01PO6202/000090 | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 22 พ.ย. 2561 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 071 |
วันที่ส่งมอบ : 19 พ.ย. 2561 |
ใบเสร็จรับเงิน |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6202/000158 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 พ.ย. 2561 |
ส่งเบิก 11/12/2561 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/12812 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
หักล้างเงินยืมทดรองจ่าย เลขที่ 62010287 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : ศธ 0514.1.6/12238 จำนวนเงิน : 6,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 19 พ.ย. 2561 |
โรงพิมพ์ มข |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | โรงพิมพ์ มข | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 123857 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01T62020202 จำนวนเงิน : 6,000 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 26 พ.ย. 2561 |
โอนจาก 010000-125035 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : โรงพิมพ์ มข จำนวนเงิน : 6,000 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 22 พ.ย. 2561 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 22 พ.ย. 2561 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : ศธ 0514.1.2.6/ |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 22 พ.ย. 2561 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/12515 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |