| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.6.3/3268 |
|---|---|
| วันที่ | 21 ต.ค. 2562 |
| หน่วยงาน | กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
| ชื่องานโครงการ | ค่าวัสดุพวงมาลัยดอกไม้ 12 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 31 ต.ค. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | อารยา จินกสิกิจ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 630064 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6301/000059 จำนวนเงิน : 109,800 |
วันที่ของรายงานฯ : 28 ต.ค. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125381 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63010598 จำนวนเงิน : 109,800.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 29 ต.ค. 2562 |
010000-125381 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นางสุจิตรา มูลกระโทก จำนวนเงิน : 109,800 |
1. นางสุจิตรา มูลกระโทก เดือน ตุลาคม 2562 เป็นจำนวนเงิน 9300 บาท 2. นางสุจิตรา มูลกระโทก เดือน พฤศจิกายน 2562 เป็นจำนวนเงิน 9000 บาท |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : |
1. นางสุจิตรา มูลกระโทก เดือน ตุลาคม 2562 ส่งมอบวันที่ 31 ตุลาคม 2562 2. นางสุจิตรา มูลกระโทก เดือน พฤศจิกายน 2562 ส่งมอบวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : |
1. เดือน ตุลาคม 2562 เล่มที่ 02 เล่มที่ 01 2. เดือน พฤศจิกายน 2562 เล่มที่ 02 เลขที่ 02 3. เดือนธ.ค. 2562 เล่มที่ 02 เลขที่ 03 4. เดือนม.ค. 2563 เล่มที่ เลขที่ 5. เดือน ก.พ. 2563 เล่มที่ เลขที่ 6. เดือน มี.ค. 2563 เล่มที่ เลขที่ 7. เดือน เม.ค. 2563 เล่มที่ เลขที่ 8. เดือน พ.ค. 2563 เล่มที่ 02 เลขที่ 08 9. เดือน มิ.ย. 2563 เล่มที่ 02 เลขที่ 09 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6303/000088 , 01RE6303/000090 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 1 พ.ย. 2562 |
1. 01RE6303/000088 นางสุจิตรา มูลกระโทก เดือน ตุลาคม 2562 เป็นจำนวนเงิน 9,300 บาท 2. 01RE6303/000090นางสุจิตรา มูลกระโทก เดือน พฤศจิกายน 2562 เป็นจำนวนเงิน 9,000 บาท 3. 01RE6303/000091 นางสุจิตรา มูลกระโทก เดือน ธันวาคม 2562 เป็นจำนวนเงิน 9,300 บาท 4. 01RE6303/000094 นางสุจิตรา มูลกระโทก เดือน มกราคม 2563 เป็นจำนวนเงิน 9,300 บาท 5. 01RE6303/000097 นางสุจิตรา มูลกระโทก เดือน กุมภาพันธ์ 2563 เป็นจำนวนเงิน 8,700 บาท 6. 01RE6303/000098 นางสุจิตรา มูลกระโทก เดือน มีนาคม2563 เป็นจำนวนเงิน 9,300 บาท 7. 01RE6303/000099 นางสุจิตรา มูลกระโทก เดือน เมษายน 2563 เป็นจำนวนเงิน 9,000 บาท 8. 01RE6303/000100 นางสุจิตรา มูลกระโทก เดือน พฤษภาคม 2563 เป็นจำนวนเงิน 9,300.- บาท 9. 01RE6303/000104 นางสุจิตรา มูลกระโทก เดือน มิถุนายน 2563 เป็นจำนวนเงิน 9,000.- บาท 10.01RE6303/000101 นางสุจิตรา มูลกระโทก เดือน กรกฎาคม 2563 เป็นจำนวนเงิน 9,000.- บาท 11.01RE6303/000102 นางสุจิตรา มูลกระโทก เดือน สิงหาคม 2563 เป็นจำนวนเงิน 9,300.- บาท 12.01RE6303/000103 นางสุจิตรา มูลกระโทก เดือน กันยายน 2563 เป็นจำนวนเงิน 9,000.- บาท |