เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.13/2190
วันที่	24 ต.ค. 2562
หน่วยงาน	กองการกีฬา
ชื่องานโครงการ	จัดซื้อวัสดุจำนวน 6 รายการ
วันที่ต้องใช้	29 พ.ย. 2562
ผู้รับผิดชอบ	อภิสิทธิ์ บัวหอม
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	630073

#630073-1 - ซื้อวัสดุ 3 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6301/000070 จำนวนเงิน : 3,916.20	วันที่ของรายงานฯ : 29 ต.ค. 2562
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63010618 จำนวนเงิน : 3,916.20	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 30 ต.ค. 2562	0118-1106
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บจก.ขอนแก่น คลังนานาธรรม จำนวนเงิน : 3,916.20
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 พ.ย. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 11 พ.ย. 2562
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6302/000037	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 11 พ.ย. 2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11245 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 3,916.20	วันที่เบิกจ่าย : 20 พ.ย. 2562

#630073-2 - ซื้อวัสดุ 3 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6301/000068 จำนวนเงิน : 5,499.80	วันที่ของรายงานฯ : 29 ต.ค. 2562
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63010620 จำนวนเงิน : 5,499.80	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 30 ต.ค. 2562	0118-1106
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บจก.ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำนวนเงิน : 5,499.80
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 พ.ย. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 11 พ.ย. 2562
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6302/000036	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 15 พ.ย. 2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11244 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 5,499.80	วันที่เบิกจ่าย : 20 พ.ย. 2562