เลขที่หนังสือ	ศธ 0514.1.19/1555
วันที่	12 พ.ย. 2561
หน่วยงาน	ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
ชื่องานโครงการ	ศธ 0514.1.19/1555โครงการสีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำ ประจำปี 2561 (รายการที่ 14-25)
วันที่ต้องใช้	22 พ.ย. 2561
ผู้รับผิดชอบ	มยุรี โรชาท์
หมายเลขโทรศัพท์	487551
รหัสงาน	620143

#620143-1 - จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ฝ่ายลานวัฒนธรรม โครงการสีฐานเฟสติวัล “บุญสมมาบูชาน้ำ” ประจำปี 2561

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6202/000085 จำนวนเงิน : 90,000	วันที่ของรายงานฯ : 16 พ.ย. 2561	010000-125035
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 125035 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62020635 จำนวนเงิน : 90,000	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 16 พ.ย. 2561	010000-125035
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท ดีไซน์งาม ครีเอชั่น จำกัด จำนวนเงิน : 90,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 22 พ.ย. 2561
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 19 ธ.ค. 2561	ใบส่งมอบงาน ลงวันที่ 19 พ.ย.61 ใบเสร็จรับเงิน 201812015 ลว. 12 ธ.ค.61
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6202/000160	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 12 ธ.ค. 2561
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/13043 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 90,000	วันที่เบิกจ่าย : 20 ธ.ค. 2561	หักล้างเงินยืมทดรองจ่าย 62010287

#620143-2 - จ้างเหมาการแสดงโปงลางที่ชนะเลิศฯ โครงการสีฐานเฟสติวัล “บุญสมมาบูชาน้ำ” ประจำปี 2561

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6202/000084 จำนวนเงิน : 30,000	วันที่ของรายงานฯ : 16 พ.ย. 2561
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 125035 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62020634 จำนวนเงิน : 30,000	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 16 พ.ย. 2561	010000-125035
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นางอำไพ กิติศรีวรพันธุ์ จำนวนเงิน : 30,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 22 พ.ย. 2561
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 8	วันที่ส่งมอบ : 22 พ.ย. 2561	บิลเงินสด
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6202/000113	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 22 พ.ย. 2561
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/13062 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 30,000	วันที่เบิกจ่าย : 21 ธ.ค. 2561	หักล้างเงินยืมทดรองจ่าย 62010287

#620143-3 - จ้างเหมาการแสดงวงระเบียบวาทศิลป์ โครงการสีฐานเฟสติวัล “บุญสมมาบูชาน้ำ” ประจำปี 2561

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6202/000081 จำนวนเงิน : 200,000	วันที่ของรายงานฯ : 16 พ.ย. 2561
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 125035 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62020633 จำนวนเงิน : 200,000	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 16 พ.ย. 2561
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายสุมิตรศักดิ์ พลล้ำ จำนวนเงิน : 200,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 21 พ.ย. 2561
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 10	วันที่ส่งมอบ : 21 พ.ย. 2561
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6202/000062	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 21 พ.ย. 2561
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/13056 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 200,000	วันที่เบิกจ่าย : 28 ธ.ค. 2561	หักล้างเงินยืมทดรองจ่าย 62010287

#620143-4 - จ้างเหมาการแสดงหมอลำพญาย่อยประยุกต์ โครงการสีฐานเฟสติวัล “บุญสมมาบูชาน้ำ” ประจำปี 2561

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6202/000080 จำนวนเงิน : 30,000	วันที่ของรายงานฯ : 16 พ.ย. 2561
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 125035 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62020632 จำนวนเงิน : 30,000	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 16 พ.ย. 2561	010000-125035
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายนวธร นนท์คำวงค์ จำนวนเงิน : 30,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 22 พ.ย. 2561
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 5	วันที่ส่งมอบ : 21 พ.ย. 2561
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6202/000089	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 21 พ.ย. 2561
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/13037 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 30,000	วันที่เบิกจ่าย : 21 ธ.ค. 2561	หักล้างเงินยืมทดรองจ่าย 62010287

#620143-5 - จ้างเหมาการแสดงหมอลำคณะเสียงอีสาน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6202/000079 จำนวนเงิน : 250,000	วันที่ของรายงานฯ : 16 พ.ย. 2561
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	2.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 125035 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62020631 จำนวนเงิน : 250,000	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 16 พ.ย. 2561
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นางสาวณัฐธิดาพร ขันคำ จำนวนเงิน : 250,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 20 พ.ย. 2561
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 10	วันที่ส่งมอบ : 20 พ.ย. 2561
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6202/000061	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 20 พ.ย. 2561
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/13055 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 250,000	วันที่เบิกจ่าย : 28 ธ.ค. 2561	หักล้างเงินยืมทดรองจ่าย 62010287

#620143-6 - จ้างเหมาการแสดงหุ่นกระบอก โครงการสีฐานเฟสติวัล “บุญสมมาบูชาน้ำ” ประจำปี 2561

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6202/000078 จำนวนเงิน : 30,000	วันที่ของรายงานฯ : 16 พ.ย. 2561
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 125035 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62020629 จำนวนเงิน : 30,000	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 16 พ.ย. 2561	010000-125035
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายสังวาลย์ ผ่องแผ้ว จำนวนเงิน : 30,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 20 พ.ย. 2561
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 2	วันที่ส่งมอบ : 20 พ.ย. 2561	บิลเงินสด
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6202/000088	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 20 พ.ย. 2561
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/13063 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 30,000	วันที่เบิกจ่าย : 21 ธ.ค. 2561	หักล้างเงินยืมทดรองจ่าย 62010287

#620143-7 - จ้างเหมาเช่าชุดพร้อมแต่งหน้าทีม Miss Fa

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6202/000087 จำนวนเงิน : 20,000	วันที่ของรายงานฯ : 16 พ.ย. 2561
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	2.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 125035 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62020628 จำนวนเงิน : 20,000	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 16 พ.ย. 2561	010000-125035
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายก้องพิพัฒน์ กองคำ จำนวนเงิน : 20,000		หักล้างเงินยืมทดรองจ่าย 62010287
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 22 พ.ย. 2561
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 2	วันที่ส่งมอบ : 22 พ.ย. 2561	บิลเงินสด
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6203/000036	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 22 พ.ย. 2561
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/13060 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 20,000	วันที่เบิกจ่าย : 21 ธ.ค. 2561	หักล้างเงินยืมทดรองจ่าย 62010287

#620143-8 - จ้างเหมาทำกระทงลอยน้ำ โครงการสีฐานเฟสติวัล “บุญสมมาบูชาน้ำ” ประจำปี 2561

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6202/000089 จำนวนเงิน : 150,000	วันที่ของรายงานฯ : 16 พ.ย. 2561
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 125035 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62020636 จำนวนเงิน : 150,000	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 16 พ.ย. 2561	010000-125035
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายแสงชัย มีชัย จำนวนเงิน : 150,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 22 พ.ย. 2561
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 12	วันที่ส่งมอบ : 22 พ.ย. 2561	บิลเงินสด
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6202/000071	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 22 พ.ย. 2561
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/13057 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 150,000	วันที่เบิกจ่าย : 28 ธ.ค. 2561	หักล้างเงินยืมทดรองจ่าย 62010287

#620143-9 - จ้างเหมาทำเรือไฟ โครงการสีฐานเฟสติวัล “บุญสมมาบูชาน้ำ” ประจำปี 2561

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6202/000090 จำนวนเงิน : 150,000	วันที่ของรายงานฯ : 16 พ.ย. 2561
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 125035 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62020637 จำนวนเงิน : 150,000	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 16 พ.ย. 2561	010000-125035
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายวรวุฒิ พิเคราะห์กิจ จำนวนเงิน : 150,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 22 พ.ย. 2561
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 2	วันที่ส่งมอบ : 22 พ.ย. 2561
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6202/000063	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 27 ธ.ค. 2561
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/13058 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 150,000	วันที่เบิกจ่าย : 28 ธ.ค. 2561	หักล้างเงินยืมทดรองจ่าย 62010287

#620143-10 - จ้างเหมาทำรถไฟแห่ 1 คัน โครงการสีฐานเฟสติวัล “บุญสมมาบูชาน้ำ” ประจำปี 2561

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6202/000092 จำนวนเงิน : 40,000	วันที่ของรายงานฯ : 16 พ.ย. 2561
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 125035 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62020638 จำนวนเงิน : 40,000	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 16 พ.ย. 2561	010000-125035
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายวรกานต์ สวัสดิ์วอ จำนวนเงิน : 40,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 22 พ.ย. 2561
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 2	วันที่ส่งมอบ : 22 พ.ย. 2561	บิลเงินสด
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6202/000152	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 22 พ.ย. 2561
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/13059 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 40,000	วันที่เบิกจ่าย : 21 ธ.ค. 2561	หักล้างเงินยืมทดรองจ่าย 62010287

#620143-11 - จ้างเหมาการแสดงสมาคมหมอลำจังหวัดขอนแก่น โครงการสีฐานเฟสติวัล “บุญสมมาบูชาน้ำ” ประจำปี 2561

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6202/000117 จำนวนเงิน : 30,000	วันที่ของรายงานฯ : 19 พ.ย. 2561
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 125035 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62020718 จำนวนเงิน : 30,000	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 14 ธ.ค. 2561	010000-125035
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นางราตรีศรีวิไล บงสิทธิพร จำนวนเงิน : 30,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 22 พ.ย. 2561
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1	วันที่ส่งมอบ : 22 ธ.ค. 2561	บิลเงินสด
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6202/000097	วันที่ตรวจรับพัสดุ :
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/13061 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 30,000	วันที่เบิกจ่าย : 21 ธ.ค. 2561	หักล้างเงินยืมทดรองจ่าย 62010287