| เลขที่หนังสือ | ศธ 0514.1.19/1555 |
|---|---|
| วันที่ | 12 พ.ย. 2561 |
| หน่วยงาน | ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม |
| ชื่องานโครงการ | โครงการสีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำ ประจำปี 2561 (รายการที่ 1-13) |
| วันที่ต้องใช้ | 22 พ.ย. 2561 |
| ผู้รับผิดชอบ | พาว สามหาดไทย |
| หมายเลขโทรศัพท์ | 48752 |
| รหัสงาน | 620144 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6202/000104 จำนวนเงิน : 65,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 19 พ.ย. 2561 |
1. ทำขันหมาก 15000 2. จ้างเหมาประดับรถบุพชาติ50000 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 125035 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62030104 จำนวนเงิน : 65,000 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 ธ.ค. 2562 |
010000-125035 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นายพิทยาธร สิมดี , น.ส.จุรีพร วงษ์นู จำนวนเงิน : 50,000 |
01PO6203/000028 น.ส.จุรีพร วงษ์นู 15000 01PO6203/000026 นายพิทยาธร สิมดี 50,000.- 01F62040998 (BG) |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 22 พ.ย. 2561 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 18,6 |
วันที่ส่งมอบ : 22 พ.ย. 2561 |
01PO6203/000028 01RE6202/000194 01PO6203/000028 01RE6202/000195 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6202/000194 01RE6202/000195 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 22 พ.ย. 2561 |
01RE6202/000194 น.ส.จุรีพร วงษ์นู 15000 ส่่งเบิก 28 ธค 2561 01RE6202/000196 นายพิทยาธร สิมดี 50000 ส่งเบิก 27 ธค 2561 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/12998 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 50,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 28 ธ.ค. 2561 |
1.น.ส.จุรีพร วงษ์นู หักล้างเงินยืมทดรองจ่าย 62010287 ศธ 0514.1.2.6/12997 2.นายพิทยาธร สิมดี หักล้างเงินยืมทดรองจ่าย 62010287 ศธ 0514.1.2.6/12998 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6202/000105 จำนวนเงิน : 89,500 |
วันที่ของรายงานฯ : 19 พ.ย. 2561 |
เช่าชุด 30000 จัดเครื่องสมมา 25000 เครื่องหามนางงาม 10000 จ้างเหมาถ้วยรางวัล 13500 จ้างเหมานิทรรศการ 11000 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 125035 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62020716 จำนวนเงิน : 89,500 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 21 พ.ย. 2561 |
010000-125035 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นายก้องพิพัฒน์ กองคำ, นายพิทยาธร สิมดี, ร้านขอนแก่นโทรฟีส์ จำนวนเงิน : 89,000 |
01PO6202/000130 01RE6202/000183 01PO6202/000131 01RE6202/000184 01PO6202/000132 01RE6202/000185 1.นายก้องพิพัฒน์ กองคำ 2.นายพิทยาธร สิมดี 3.ร้าน ขอนแก่นโทรฟีส์ |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 22 พ.ย. 2561 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : ก้อง 2 พิท 8 ร้าน6 |
วันที่ส่งมอบ : 22 พ.ย. 2561 |
1.นายก้องพิพัฒน์ กองคำ บิลเงินสด เลขที่ 3/1 2.นายพิทยาธร สิมดี 3.ร้าน ขอนแก่นโทรฟีส์ 01RE6202/000105 13500 บาท |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6202/000185, 01RE6202/000183, 01RE6202/000181 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 22 พ.ย. 2561 |
1.นายก้องพิพัฒน์ กองคำ 01RE6202/000185 51000 บาท ส่งเบิก 28/12/2561 2.นายพิทยาธร สิมดี เบิกแล้ว 3.ร้าน ขอนแก่นโทรฟีส์ 01RE6202/000105 13500 บาท ส่งเบิก 28/12/2561 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
1.นายก้องพิพัฒน์ กองคำ หักล้างเงินยืม 62010287 ศธ 0514.1.2.6/12999 2.นายพิทยาธร สิมดี หักล้างเงินยืม 62010287 ศธ 0514.1.2.6/13000 3.ร้าน ขอนแก่นโทรฟีส์ ศธ 0514.1.2.6/92 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6202/000106 จำนวนเงิน : 57,500 |
วันที่ของรายงานฯ : 19 พ.ย. 2561 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 2.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 125035 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62021060 จำนวนเงิน : 57,500 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 28 พ.ย. 2561 |
010000-125035 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้านขอนแก่นโทรฟีส์ จำนวนเงิน : 22,500 |
01PO6202/000086 ร้านขอนแก่นโทรฟีส์ 22,500.- 01PO6202/000124 นายพร้อมพงษ์ วงษ์อินตา |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 22 พ.ย. 2561 |
01PO6202/000124 | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 6 |
วันที่ส่งมอบ : 22 พ.ย. 2561 |
1,8 01PO6202/000124 01PO6203/000034 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6202/000161 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 22 พ.ย. 2561 |
01RE6202/000181 นายพร้อมพงษ์ อินตา เบิกแล้ว 01RE6202/000200 ร้าน ขอนแก่นโทรฟีส์ ส่งเบิก 28/11/2561 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
ร้านขอนแก่นโทรฟีส์ ศธ 0514.1.2.6/189 นายพร้อมพงษ์ วงษ์อินตา 039-5/62010287 ศธ 0514.1.2.6/13001 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6202/000156 จำนวนเงิน : 45,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 26 พ.ย. 2561 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | 01PR6202/000156 | |
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 125035 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62020926 จำนวนเงิน : 45,000 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 26 พ.ย. 2561 |
010000-125035 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นายก้องพิพัฒน์ กองคำ จำนวนเงิน : 45,000 |
01PO6202/000106 | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 22 พ.ย. 2561 |
01PO6202/000106 | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 2,2 |
วันที่ส่งมอบ : 22 พ.ย. 2561 |
01RE6202/000192 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6202/000192 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 22 พ.ย. 2561 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/12993 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 45,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 27 ธ.ค. 2561 |
หักล้างเงินยืมทดรองจ่าย 62010287 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6202/000194 จำนวนเงิน : 950 |
วันที่ของรายงานฯ : 19 พ.ย. 2561 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 125035 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62030106 จำนวนเงิน : 950 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 ธ.ค. 2561 |
010000-125035 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ศูนย์สื่อการเรียนรู้ มข. จำนวนเงิน : 950 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 22 พ.ย. 2561 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 927 |
วันที่ส่งมอบ : 22 พ.ย. 2561 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6202/000163 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 22 พ.ย. 2561 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/13002 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 950 |
วันที่เบิกจ่าย : 28 ธ.ค. 2561 |
หักล้างเงินยืมทดรองจ่าย 62010287 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6202/000193 จำนวนเงิน : 16,100 |
วันที่ของรายงานฯ : 19 พ.ย. 2561 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 125035 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62030105 จำนวนเงิน : 16,100 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 ธ.ค. 2561 |
010000-125035 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นางภัทราพร เพียศิริ, ร้านณัฐวิทยาภัณฑ์ จำนวนเงิน : 16,100 |
นางภัทราพร เพียศิริ 01RE6202/000188 ร้านณัฐวิทยาภัณฑ์ 01RE6202/000187 |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 22 พ.ย. 2561 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 5 11 |
วันที่ส่งมอบ : 22 พ.ย. 2561 |
นางภัทราพร เพียศิริ 01RE6202/000188 ร้านณัฐวิทยาภัณฑ์ 01RE6202/000187 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6202/000188 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 22 พ.ย. 2561 |
นางภัทราพร เพียศิริ 01RE6202/000188 ส่งเบิก 28/12/2561 ร้านณัฐวิทยาภัณฑ์ 01RE6202/000187 ส่งเบิก 3/1/2562 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/ จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
1. นางภัทราพร เพียศิริ หักล้างเงินยืมฯ 62010287 ศธ 0514.1.2.6/13013 2. ร้านณัฐวิทยาภัณฑ์ 0หักล้างเงินยืมฯ 62010287 ศธ 0514.1.2.6/13012 |