| เลขที่หนังสือ | อว 660201.2.1/2024 |
|---|---|
| วันที่ | 31 ต.ค. 2562 |
| หน่วยงาน | ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมางานสีฐานเฟสติวัล 5 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 9 พ.ย. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 630101 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6302/000015 จำนวนเงิน : 84,400.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 4 พ.ย. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125383 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63020073 จำนวนเงิน : 84,400.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 4 พ.ย. 2562 |
010000-125383 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นางสาวจุรีรัตน์ นันท์ดี จำนวนเงิน : 84,400 |
1.นายธนันชัย ศรีบอย =45,000.00 บาท 2.ร้าน ขอนแก่นเจริญอะไหล่ =13,000.00 บาท 3.น.ส.จุรีรัตน์ นันท์ดี =26,400.00 บาท |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 11 พ.ย. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 9 พ.ย. 2562 |
1.นายธนันชัย ศรีบอย /เลขที่บิลเงินสด 1/32 2.ร้าน ขอนแก่นเจริญอะไหล่ / เลขที่บิลเงินสด 2/26 3.น.ส.จุรีรัตน์ นันท์ดี /เลขที่บิลเงินสด - 039-5/63010205 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6302/000096 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 9 พ.ย. 2562 |
1.นายธนันชัย ศรีบอย 01RE6302/000097 2.ร้าน ขอนแก่นเจริญอะไหล่ 01RE6302/000095 3.น.ส.จุรีรัตน์ นันท์ดี 01RE6302/000096 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
1.นายธนันชัย ศรีบอย อว 660201.1.2.2/ 11640 2.ร้าน ขอนแก่นเจริญอะไหล่ อว 660201.1.2.2/ 11481 3.น.ส.จุรีรัตน์ นันท์ดี อว 660201.1.2.2/ 11478 039-5/63010205 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6302/000016 จำนวนเงิน : 20,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 4 พ.ย. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63020079 จำนวนเงิน : 20,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 4 พ.ย. 2562 |
010000-120004 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นายธงชัย ปลอดพยันต์ จำนวนเงิน : 20,000.00 |
01PO6302/000024 | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 9 พ.ย. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 2 |
วันที่ส่งมอบ : 11 พ.ย. 2562 |
บิลเงินสด 039-5/63010205 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6302/000091 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 11 พ.ย. 2562 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11623 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 20,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 28 พ.ย. 2562 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6302/000017 จำนวนเงิน : 100,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 4 พ.ย. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63020076 จำนวนเงิน : 100,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 4 พ.ย. 2562 |
010000-120004 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นายธงชัย ปลอดพยันต์ จำนวนเงิน : 100,000.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 11 พ.ย. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 2 |
วันที่ส่งมอบ : 11 พ.ย. 2562 |
บิลเงินสด 039-5/63010205 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6302/000092 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 11 พ.ย. 2562 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11624 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 100,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 28 พ.ย. 2562 |
039-5/63010205 |